Mudanças entre as edições de "POP:Compras de Produtos para Comercialização Gerenciador"
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'''Procedimento Operacional Padrão - Compras Produtos para Comercialização - Gerenciador''' | '''Procedimento Operacional Padrão - Compras Produtos para Comercialização - Gerenciador''' | ||
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'''1. Objetivo''' | '''1. Objetivo''' | ||
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+ | Fazer o gerenciamento das compras de acordo com as metas estabelecidas, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos. | ||
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+ | Gerentes de Vendas e Gerente de Compras. | ||
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+ | <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: inherit; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. </span> | ||
'''3. Documentos de Referência''' | '''3. Documentos de Referência''' | ||
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia''' | '''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia''' | ||
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+ | OC - Ordem de Compra | ||
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+ | NFE - Nota Fiscal Eletrônica | ||
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+ | <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: inherit; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos </span> | ||
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+ | XML - Arquivo eletrônico | ||
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+ | Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica | ||
'''5. Responsabilidades e Autoridades''' | '''5. Responsabilidades e Autoridades''' | ||
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| style="text-align: center;" | '''Responsável '''<br/> | | style="text-align: center;" | '''Responsável '''<br/> | ||
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− | | | + | | Verificar se todos os itens da análise estão marcados |
− | | | + | | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
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− | | <br/> | + | | Fechar a Ordem de Compra<br/> |
− | | | + | | Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
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− | | <br/> | + | | Enviar a Ordem de Compra ao Fornecedor<br/> |
− | | | + | | Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
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− | | | + | | Acompanhar o faturamento |
− | | | + | | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
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+ | | Verificar NFE x OC | ||
+ | | Gerente de Vendas /Gerente de Compras | ||
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'''6. Diretrizes''' | '''6. Diretrizes''' | ||
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+ | Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE | ||
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
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+ | 7.1 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras faz o calculo do consumo médio. | ||
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+ | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras] | ||
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+ | 7.2 - <span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras i</span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">nforma a quantidade de dias de estoque por fornecedor. </span> | ||
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+ | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras] | ||
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+ | 7.3 - <span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera a análise de reposição agrupada por fornecedor. </span> | ||
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+ | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras] | ||
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+ | 7.4 - <span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras </span> analisa a sugestão do gerenciador. | ||
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+ | <span>7.5 / 7.6 - </span><span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras caso a sugestão esteja ok, gera a ordem de compra. </span> | ||
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+ | <span>Caso a sugestão não esteja correta o Gerente de Vendas / Gerente de Compras altera a quantidade ou desmarca o item. </span> | ||
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+ | <span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve analisar a sugestão do gerenciador : </span> | ||
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+ | - Itens de baixo giro | ||
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+ | - Itens de alto giro | ||
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+ | - Início e final de safra ( onde se aplica) | ||
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+ | - Produtos sazonais | ||
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+ | - Usinas / mineradoras (onde se aplica) | ||
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+ | - Madeireiras (onde se aplica) | ||
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+ | - Produtos sob encomenda | ||
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+ | 7.7 - <span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras envia a OC de acordo com o fornecedor. </span> | ||
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+ | <span>O envio da OC para Iconic no estado do Mato Grosso do Sul é via formulário para o call center, nos demais estados o envio é feito através de planilha em excel para o acessor. </span> | ||
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+ | Para os demais fornecedores é enviada a própria Ordem de Compra. | ||
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+ | 7.8 - O fornecedor recebe a Ordem de Compra, | ||
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+ | 7.9 - O fornecedor confirma o recebimento da Ordem de Compra ao solicitante. | ||
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+ | <span> </span><span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve acompanhar com o fornecedor o recebimento do pedido. </span> | ||
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+ | <span>7,10 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera o relatório 200. </span> | ||
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+ | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200] | ||
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+ | <span>7.11 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras acompanha a emissão da Nota Fiscal. </span> | ||
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+ | Caso haja necessidade de consultar a NFE o Gerente de Vendas / Gerente de Compras acessa o SDE. | ||
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+ | [http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=/nfeprod/Nfce/Nfce.aspx http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=%2fnfeprod%2fNfce%2fNfce.aspx] | ||
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+ | 7.12 / 7.13 - Caso a nota esteja emitida a mesma fica disponível para entrada de produtos no sistema. | ||
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+ | Se a nota fiscal não foi emitida, O Gerente de Vendas / Gerente de Compras aguarda a emissão da NFE pelo fornecedor. | ||
'''8. Registros''' | '''8. Registros''' | ||
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| Nome do Registro | | Nome do Registro | ||
|- | |- | ||
− | | <br/> | + | | R02-01<br/> |
− | | | + | | ajuda.comercialmariano.com.br |
|- | |- | ||
− | | <br/> | + | | R02-02<br/> |
− | | <br/> | + | | e-mail fornecedor |
+ | |- | ||
+ | | R02-03<br/> | ||
+ | | <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">SDE/e-Docs - </span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Senior Documentos Eletrônicos </span><br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | R02 -04<br/> | ||
+ | | Formulário Pedido Texaco MS <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | R02 -05<br/> | ||
+ | | Formulário Pedido Ipiranga MS <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | R02-06<br/> | ||
+ | | Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano <br/> | ||
+ | |- | ||
+ | | R02-07 | ||
+ | | Formulário Ordem de Compra Mariano | ||
|} | |} | ||
Linha 56: | Linha 156: | ||
| Fórmula<br/> | | Fórmula<br/> | ||
| Periodicidade<br/> | | Periodicidade<br/> | ||
− | | Meta | + | | Meta<br/> |
|- | |- | ||
− | | <br/> | + | | % de OC não conformes <br/> |
− | | <br/> | + | | (Quantidade de OC não conforme / quantidade de OC emitidas)x100<br/> |
− | | | + | | Mensal |
| <br/> | | <br/> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | % Quebra de Estoque |
− | | | + | | (Pedidos com quebra/Pedidos Faturados)x100 |
− | | | + | | Mensal |
− | | | + | | -10% |
|} | |} | ||
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| style="text-align: center;" | Objetivo Específico | | style="text-align: center;" | Objetivo Específico | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Atraso na entrega do pedido adquirido |
− | | | + | | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
− | | | + | | Equipe de Vendas |
− | | <br/> | + | | Antes de vencer o prazo combinado de entrega<br/> |
− | | | + | | Skype e whatsapp |
− | | <br/> | + | | Manter a equipe de vendas informada sobre a entrega dos produtos e permitir ações alternativas em tempo hábil<br/> |
|- | |- | ||
− | | | + | | Falta de produtos na Companhia |
− | | | + | | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
− | | | + | | Equipe de Vendas |
− | | <br/> | + | | Quando receber a informação do fornecedor por indisponibilidade <br/> |
− | | | + | | Skype e whatsapp |
− | | | + | | Manter a equipe de vendas informada sobre a falta de produtos na companhia |
|} | |} | ||
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01 – Fluxograma do Processo | 01 – Fluxograma do Processo | ||
+ | [https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2 https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2] | ||
+ | *[[Media:Formulario_Pedido_Ipiranga_Grupo_Mariano.xlsx|Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano]] | ||
+ | *[[Media:Formulario_Pedido_Ipiranga_MS.xlsx|Formulário Pedido Ipiranga MS]] | ||
+ | *[[Media:Formulario_Pedido_Texaco.xlsx|Formulário Pedido Texaco MS]] | ||
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| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | | style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 00 |
− | | | + | | 02/06/2020 |
− | | | + | | Em fase de validação |
| <br/> | | <br/> | ||
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Edição atual tal como às 14h34min de 18 de junho de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Compras Produtos para Comercialização - Gerenciador
Data:02/06/2020
1. Objetivo
Fazer o gerenciamento das compras de acordo com as metas estabelecidas, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos.
2. Aplicação
Gerentes de Vendas e Gerente de Compras.
É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
OC - Ordem de Compra
NFE - Nota Fiscal Eletrônica
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Verificar se todos os itens da análise estão marcados | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
Fechar a Ordem de Compra |
Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
Enviar a Ordem de Compra ao Fornecedor |
Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
Acompanhar o faturamento | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
Verificar NFE x OC | Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
6. Diretrizes
Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras faz o calculo do consumo médio.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.2 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras informa a quantidade de dias de estoque por fornecedor.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.3 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera a análise de reposição agrupada por fornecedor.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.4 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras analisa a sugestão do gerenciador.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.5 / 7.6 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras caso a sugestão esteja ok, gera a ordem de compra.
Caso a sugestão não esteja correta o Gerente de Vendas / Gerente de Compras altera a quantidade ou desmarca o item.
O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve analisar a sugestão do gerenciador :
- Itens de baixo giro
- Itens de alto giro
- Início e final de safra ( onde se aplica)
- Produtos sazonais
- Usinas / mineradoras (onde se aplica)
- Madeireiras (onde se aplica)
- Produtos sob encomenda
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.7 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras envia a OC de acordo com o fornecedor.
O envio da OC para Iconic no estado do Mato Grosso do Sul é via formulário para o call center, nos demais estados o envio é feito através de planilha em excel para o acessor.
Para os demais fornecedores é enviada a própria Ordem de Compra.
7.8 - O fornecedor recebe a Ordem de Compra,
7.9 - O fornecedor confirma o recebimento da Ordem de Compra ao solicitante.
O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve acompanhar com o fornecedor o recebimento do pedido.
7,10 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera o relatório 200.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200
7.11 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras acompanha a emissão da Nota Fiscal.
Caso haja necessidade de consultar a NFE o Gerente de Vendas / Gerente de Compras acessa o SDE.
http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=%2fnfeprod%2fNfce%2fNfce.aspx
7.12 / 7.13 - Caso a nota esteja emitida a mesma fica disponível para entrada de produtos no sistema.
Se a nota fiscal não foi emitida, O Gerente de Vendas / Gerente de Compras aguarda a emissão da NFE pelo fornecedor.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
R02-01 |
ajuda.comercialmariano.com.br |
R02-02 |
e-mail fornecedor |
R02-03 |
SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos |
R02 -04 |
Formulário Pedido Texaco MS |
R02 -05 |
Formulário Pedido Ipiranga MS |
R02-06 |
Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano |
R02-07 | Formulário Ordem de Compra Mariano |
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
% de OC não conformes |
(Quantidade de OC não conforme / quantidade de OC emitidas)x100 |
Mensal | |
% Quebra de Estoque | (Pedidos com quebra/Pedidos Faturados)x100 | Mensal | -10% |
10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunicar | Pra quem comunicar |
Quando Comunicar |
Como Comunicar |
Objetivo Específico |
Atraso na entrega do pedido adquirido | Gerente de Vendas / Gerente de Compras | Equipe de Vendas | Antes de vencer o prazo combinado de entrega |
Skype e whatsapp | Manter a equipe de vendas informada sobre a entrega dos produtos e permitir ações alternativas em tempo hábil |
Falta de produtos na Companhia | Gerente de Vendas / Gerente de Compras | Equipe de Vendas | Quando receber a informação do fornecedor por indisponibilidade |
Skype e whatsapp | Manter a equipe de vendas informada sobre a falta de produtos na companhia |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
00 | 02/06/2020 | Em fase de validação | |
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