Mudanças entre as edições de "POP:Compras de Produtos para Comercialização Gerenciador"

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'''1. Objetivo'''
 
'''1. Objetivo'''
  
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Fazer a compra mais assertiva possível, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos.
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Fazer o gerenciamento das compras de acordo com as metas estabelecidas, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos.
  
 
'''2. Aplicação'''
 
'''2. Aplicação'''
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'''3. Documentos de Referência'''
 
'''3. Documentos de Referência'''
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'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
 
'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''
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Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE
 
Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE
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'''7. Descrição das Atividades'''
 
'''7. Descrição das Atividades'''
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7.1 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras faz o calculo do consumo médio. 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras]
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7.2 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras i</span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">nforma a quantidade de dias de estoque por fornecedor.&nbsp;</span>
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7.3 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera a análise de reposição agrupada por fornecedor.&nbsp;</span>
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7.4 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras&nbsp;</span> analisa a sugestão do gerenciador.&nbsp;
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<span>7.5 / 7.6 -&nbsp;</span><span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras&nbsp; caso a sugestão esteja ok, gera a ordem de compra.&nbsp;</span>
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<span>Caso a sugestão não esteja correta o Gerente de Vendas / Gerente de Compras altera a quantidade ou desmarca o item.&nbsp;</span>
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<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve analisar a sugestão do gerenciador&nbsp;:&nbsp;</span>
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- Itens de baixo giro&nbsp;
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- Itens de alto giro&nbsp;
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- Início e final de safra ( onde se aplica)&nbsp;
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- Produtos sazonais&nbsp;
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- Usinas / mineradoras (onde se aplica)
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- Madeireiras (onde se aplica)
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- Produtos sob encomenda&nbsp;
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7.7 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras envia a OC de acordo com o fornecedor.&nbsp;</span>
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<span>O envio da OC para Iconic no estado do Mato Grosso do Sul é via formulário para o call center, nos demais estados o envio é feito através de planilha em excel para o acessor.&nbsp;</span>
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Para os demais fornecedores é enviada a própria Ordem de Compra.&nbsp;
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7.8 - O fornecedor recebe a Ordem de Compra,
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7.9 - O fornecedor confirma o recebimento da Ordem de Compra ao solicitante.&nbsp;
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<span>&nbsp;</span><span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve acompanhar com o fornecedor o recebimento do pedido.&nbsp;</span>
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<span>7,10 -&nbsp;O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera o relatório 200.&nbsp;</span>
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200]
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<span>7.11 -&nbsp;O Gerente de Vendas /Gerente de Compras acompanha a emissão da Nota Fiscal.&nbsp;</span>
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Caso haja necessidade de consultar a NFE o Gerente de Vendas / Gerente de Compras acessa o SDE.&nbsp;
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[http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=/nfeprod/Nfce/Nfce.aspx http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=%2fnfeprod%2fNfce%2fNfce.aspx]
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7.12 / 7.13 - Caso a nota esteja emitida a mesma fica disponível para entrada de produtos no sistema.&nbsp;
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Se a nota fiscal não foi emitida, O Gerente de Vendas / Gerente de Compras aguarda a emissão da NFE pelo fornecedor.&nbsp;
  
 
'''8. Registros'''
 
'''8. Registros'''
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| Nome do Registro
 
| Nome do Registro
 
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| Formulário Ordem de Compra Mariano&nbsp;
 
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| Fórmula<br/>
 
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| Periodicidade<br/>
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| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
 
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| <br/>
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| Atraso na entrega do pedido adquirido&nbsp;
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| Gerente de Vendas / Gerente de Compras
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| Antes de vencer o prazo combinado de entrega<br/>
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| Skype e whatsapp
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| <br/>
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| Manter a equipe de vendas informada sobre a entrega dos produtos e permitir ações alternativas em tempo hábil<br/>
 
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| Gerente de Vendas / Gerente de Compras&nbsp;
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| <br/>
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| Equipe de Vendas&nbsp;
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| Quando receber a informação do fornecedor por indisponibilidade&nbsp;<br/>
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| Skype e whatsapp
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| Manter a equipe de vendas informada sobre a falta de produtos na companhia
 
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[https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2 https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2]
  
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*[[Media:Formulario_Pedido_Ipiranga_Grupo_Mariano.xlsx|Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano]]
  
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*[[Media:Formulario_Pedido_Ipiranga_MS.xlsx|Formulário Pedido Ipiranga MS]]
  
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*[[Media:Formulario_Pedido_Texaco.xlsx|Formulário Pedido Texaco MS]]
  
  
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| Em fase de validação
 
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Edição atual tal como às 14h34min de 18 de junho de 2020

Procedimento Operacional Padrão - Compras Produtos para Comercialização - Gerenciador

Data:02/06/2020

1. Objetivo

Fazer o gerenciamento das compras de acordo com as metas estabelecidas, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos.

2. Aplicação

Gerentes de Vendas e Gerente de Compras. 

É de responsabilidade do Valdir  a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

OC - Ordem de Compra 

NFE - Nota Fiscal Eletrônica 

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Verificar se todos os itens da análise estão marcados Gerente de Vendas / Gerente de Compras
Fechar a Ordem de Compra
 Gerente de Vendas /Gerente de Compras 
Enviar a Ordem de Compra ao Fornecedor
 Gerente de Vendas /Gerente de Compras
Acompanhar o faturamento  Gerente de Vendas / Gerente de Compras 
Verificar NFE x OC Gerente de Vendas /Gerente de Compras

6. Diretrizes

Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras faz o calculo do consumo médio. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.2 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras informa a quantidade de dias de estoque por fornecedor. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.3 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera a análise de reposição agrupada por fornecedor. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.4 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras  analisa a sugestão do gerenciador. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.5 / 7.6 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras  caso a sugestão esteja ok, gera a ordem de compra. 

Caso a sugestão não esteja correta o Gerente de Vendas / Gerente de Compras altera a quantidade ou desmarca o item. 

O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve analisar a sugestão do gerenciador : 

- Itens de baixo giro 

- Itens de alto giro 

- Início e final de safra ( onde se aplica) 

- Produtos sazonais 

- Usinas / mineradoras (onde se aplica)

- Madeireiras (onde se aplica)

- Produtos sob encomenda 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.7 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras envia a OC de acordo com o fornecedor. 

O envio da OC para Iconic no estado do Mato Grosso do Sul é via formulário para o call center, nos demais estados o envio é feito através de planilha em excel para o acessor. 

Para os demais fornecedores é enviada a própria Ordem de Compra. 

7.8 - O fornecedor recebe a Ordem de Compra,

7.9 - O fornecedor confirma o recebimento da Ordem de Compra ao solicitante. 

 O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve acompanhar com o fornecedor o recebimento do pedido. 

7,10 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera o relatório 200. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200

7.11 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras acompanha a emissão da Nota Fiscal. 

Caso haja necessidade de consultar a NFE o Gerente de Vendas / Gerente de Compras acessa o SDE. 

http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=%2fnfeprod%2fNfce%2fNfce.aspx

7.12 / 7.13 - Caso a nota esteja emitida a mesma fica disponível para entrada de produtos no sistema. 

Se a nota fiscal não foi emitida, O Gerente de Vendas / Gerente de Compras aguarda a emissão da NFE pelo fornecedor. 

8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro
R02-01
 ajuda.comercialmariano.com.br
R02-02
 e-mail fornecedor 
R02-03
 SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos 
R02 -04
 Formulário Pedido Texaco MS 
R02 -05
 Formulário Pedido Ipiranga MS 
R02-06
 Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano 
R02-07 Formulário Ordem de Compra Mariano 

9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta
 % de OC não conformes 
 (Quantidade de OC não conforme / quantidade de OC emitidas)x100
 Mensal 
 % Quebra de Estoque  (Pedidos com quebra/Pedidos Faturados)x100 Mensal -10%

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunicar Pra quem comunicar
 Quando Comunicar
 Como Comunicar
 Objetivo Específico
Atraso na entrega do pedido adquirido  Gerente de Vendas / Gerente de Compras Equipe de Vendas  Antes de vencer o prazo combinado de entrega
 Skype e whatsapp Manter a equipe de vendas informada sobre a entrega dos produtos e permitir ações alternativas em tempo hábil
Falta de produtos na Companhia  Gerente de Vendas / Gerente de Compras  Equipe de Vendas  Quando receber a informação do fornecedor por indisponibilidade 
 Skype e whatsapp Manter a equipe de vendas informada sobre a falta de produtos na companhia

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2


Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação
00 02/06/2020 Em fase de validação




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