Mariano:Manual Apuração do ICMS Acre
Neste manual temos as apurações do ICMS Normal. ICMS Antecipado e ICMS Substituição Tributária.
Apuração ICMS Normal
Para iniciar a apuração do ICMS Normal gerar o relatório do CIAP, para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios
Relatório 001
Selecionar o relatório e clicar em Executar
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Mês Inicial: informar mês de apuração
Mês Final: informar mês de apauração
Mostrar Usuário: S
Valor a Apropriar: I - ignorar o período da baixa
Clicar em OK.
Verificar o campo Valor Parcela do relatório.
O valor deve ser informado na tela de apuração do ICMS.
Para acessar a tela de apuração do ICMS acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
A apuração deve ser feita por filial.
Para fazer a apuração informar:
Filial: informar código da filial
Competência: informar o mês e ano da apuração
Clicar em Mostrar
Selecionar o imposto ICMS NORMAL e clicar em calcular.
Clicar na lupinha para lançar o valor do CIAP no campo Outros Créditos,
Informar valor consultado no CIAP no campo Outros Créditos.
Na descrição informar parcela CIAP e o mês de referência.
Clicar em Processar.
Consultar no site da SEFAZ o crédito de ICMS antecipado para informar na tela de apuração.
http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal
Informar usuário e senha.
Selecionar a empresa.
Clicar em Conta Corrente
Buscar os créditos pagos referente mês anterior.
Selecionar somente o valor agregado.
Anotar o valor e número do documento
Informar na tela de apuração.
Clicar em Processar.
Gerar o relatório de Diferencial de Alíquota para inserir o valor na apuração do ICMS.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais
Relatório 001
Para gerar o relatório preencher os campos:
Empresa: informar código da empresa
Filial: informar código da filial
Data Inicial: informar primeiro dia do mês anterior
Data Final: informar último dia do mês anterior
Imprimir nome do fornecedor: S
Natureza da Operação: deixar em branco
Clicar em OK
Conferir o valor do diferencial de alíquota do relatório com as notas fiscais. Lançar o valor na tela de apuração do ICMS.
Lançar o diferencial de alíquota na tela de apuração no campo outros débitos.
Gerar o Sped
Para gerar o sped acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal
Configurar a tela, para isso informar:
Filial: informar código da filial
Período: informar período para geração do SPED
Movimento a ser Exportado: ambos
Selecionar - Gerar log dos SQL executados
Marcar Ato COTEP
Desmarcar Período de Apuração do IPI
Clicar na aba Registro 000
Valor do Layout: 010-1.0.9
Código da Finalidade: 0 - remessa do arquivo original
Perfil de apresentação: A - Perfil
Código Declaração: 31
Tipo de Conta: Reduzida
EFD será entregue nesse período? Sim
Na aba Combustíveis (Registros C160 e C165)
Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF
Na aba Registro D695
Tipo Arquivo: Normal
Na aba Apurações ICMS [E100]: 100
ICMS - Subst. Triburtária [E200]: 105
Partilha ICMS / Fundo Combate a Pobreza [E300]: não preencher
IPI [E500]: não preencher
Na abaBloco G desmarcar:
Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP.
