Mariano:Manual Apuração do ICMS Acre

Neste manual temos as apurações do ICMS Normal. ICMS Antecipado e ICMS Substituição Tributária.

Apuração ICMS Normal

Para iniciar a apuração do ICMS Normal gerar o relatório do CIAP, para gerar o relatório acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios

Relatório 001

Selecionar o relatório e clicar em Executar

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final: informar mês de apauração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I - ignorar o período da baixa

Clicar em OK.

Verificar o campo Valor Parcela do relatório.

O valor deve ser informado na tela de apuração do ICMS.

Para acessar a tela de apuração do ICMS acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

A apuração deve ser feita por filial.

Para fazer a apuração informar:

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano da apuração

Clicar em Mostrar

Selecionar o imposto ICMS NORMAL e clicar em calcular.

Clicar na lupinha para lançar o valor do CIAP no campo Outros Créditos,

Informar valor consultado no CIAP no campo Outros Créditos.

Na descrição informar parcela CIAP e o mês de referência.

Clicar em Processar.

Consultar no site da SEFAZ o crédito de ICMS antecipado para informar na tela de apuração.

Informar usuário e senha.

Selecionar a empresa.

Clicar em Conta Corrente

Buscar os créditos pagos referente mês anterior.

Selecionar somente o valor agregado.

Anotar o valor e número do documento

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