Mariano:Manual Apuração do ICMS Mato Grosso do Sul

Neste manual temos as apurações do ICMS Normal e ICMS Antecipado. 

Apuração do ICMS Normal 

Nas filiais do Mato Grosso do Sul não estamos gerando CIAP, não temos bens cadastrados. 

Como não temos crédito na tela de apuração do ICMS teremos somente a partilha em Outros Débitos. 

No campo Outros Débitos , o sistema mostra quando há partilha.

Ocorre partilha quando há venda interestadual para cliente consumidor final não contribuinte de ICMS. A diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino deverá ser partilhada entre os estados de origem e destinatário da mercadoria. 

Para consultar a partilha na tela de apuração acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

A apuração deve ser feita por filial. 

Para fazer a apuração informar: 

Filial: informar código da filial 

Competência: informar o mês e ano da apuração 

Selecionar o imposto ICMS Normal e clicar em calcular. 

Para consultar clicar na lupinha.

Observe valor e descrição da partilha. 

Gerar Livro de Apuração do ICMS Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração 

Relatório: 006

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da filial

Filial: informar código da filial

Imposto: 100

Período de Apuração: 0 Mensal

Mês / Ano Inicial: informar mês e ano de apuração

Mês / Ano Final: informar mês e ano de apuração

Livro: 1

Folha / Página: 1

Imprimir Folha / Página: F 

Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 0

Imprimir Saídas em Páginas Diferentes das Entradas: S

Considerar CFOP Zerada: N

Imprimir Frente e Verso: N

Clicar em OK