Mariano:Manual Entrada Conhecimento de Fretes sobre Vendas- Conhecimento Eletrônico

Este manual manual mostra como lançar os conhecimentos eletrônicos de fretes sobre vendas. Para inciar o processo de entrada deve - se gerar o relatório de conhecimentos de fretes sem entrada. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios 

Relatório 200

Preencher os campos: 

Empresa: informar o número da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes 

Filial: informar o código da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes 

Data de Emissão: digitar um período para pesquisa dos fretes sem entrada

Número NF: deixar esse campo em branco 

Espécie (55 ou 57): 57

Lista Itens: N

Tipo de Movimento : D - despesas 

Clicar em OK. 

Com o relatório impresso, acessar o relatório 203 para atualizar os dados dos conhecimentos de frete. 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios 

Relatório 203

Preencher os campos: 

Empresa: informar o número da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes 

Filial: informar o código da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes 

Cnpj Fornecedor: informar o código da transportadora

Data inicial de Emissão: informar período inicial  dos fretes que serão lançados 

Data Final de Emissão: informar período final dos fretes que serão lançados 

Nº (s) Conhecimento (s): preencher esse campo somente se quiser atualizar conhecimentos de fretes específicos

Tipo NF: 8

Data de Entrada: informar data de lançamento dos conhecimentos 

Código do Serviço: 9015

Transação Serviço: 1353V

Clicar em OK. 

Clicar em OK na mensagem abaixo. 

Clicar em Sim para gravar os dados. 

Verificar se a transação foi gravada, caso o campo transação tenha ficado em branco, repetir o procedimento até gravar a transação.

Clicar em sair. 

Acessar a tela de entrada via recebimento eletrônico : 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Nota Fiscal de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico

Na tela de entrada informar: 

Fornecedor: digitar o cnpj do fornecedor 

Data de Emissão: período de emissão dos conhecimentos de frete

Selecionar a opção Pendente 

Clicar em Mostrar Conferir na grid superior : 

- Série 

- Transação

Na grid inferior conferir: 

- Serviço ( na aba serviço) 

- Vencimento  (na aba parcelas) 

Clicar em Marcar

Clicar em Processar selecionando a opção SIM, 

Clicar em OK. 

Após o processamento dos conhecimentos a situação passará de pendente para processada. 

Com os conhecimentos processados acessar a tela de fechamento agrupado. 

Suprimentos / Getsão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Fechamento Agrupado

Na tela de fechamento agrupado preencher os campos: 

Fornecedor: informar código da transportadora

Emissão: informar período de emissão dos conhecimentos de fretes processados

Clicar em Mostrar

Na aba relações é possível visualizar em qual nota de saída o conhecimento está vinculado, 

Na aba relações mostra o número da nota de saída, valor do conhecimento e valor da nota.