Mariano:Manual Entrada Conhecimento de Fretes sobre Vendas- Conhecimento Eletrônico
Este manual manual mostra como lançar os conhecimentos eletrônicos de fretes sobre vendas. Para inciar o processo de entrada deve - se gerar o relatório de conhecimentos de fretes sem entrada.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Relatório 200
Preencher os campos:
Empresa: informar o número da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes
Filial: informar o código da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes
Data de Emissão: digitar um período para pesquisa dos fretes sem entrada
Número NF: deixar esse campo em branco
Espécie (55 ou 57): 57
Lista Itens: N
Tipo de Movimento : D - despesas
Clicar em OK.
Com o relatório impresso, acessar o relatório 203 para atualizar os dados dos conhecimentos de frete.
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios
Relatório 203
Preencher os campos:
Empresa: informar o número da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes
Filial: informar o código da filial que serão lançados os conhecimentos de fretes
Cnpj Fornecedor: informar o código da transportadora
Data inicial de Emissão: informar período inicial dos fretes que serão lançados
Data Final de Emissão: informar período final dos fretes que serão lançados
Nº (s) Conhecimento (s): preencher esse campo somente se quiser atualizar conhecimentos de fretes específicos
Tipo NF: 8
Data de Entrada: informar data de lançamento dos conhecimentos
Código do Serviço: 9015
Transação Serviço: 1353V
Clicar em OK.
Clicar em OK na mensagem abaixo.
Clicar em Sim para gravar os dados.
Verificar se a transação foi gravada, caso o campo transação tenha ficado em branco, repetir o procedimento até gravar a transação.
Clicar em sair.
Acessar a tela de entrada via recebimento eletrônico :
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Nota Fiscal de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico
Na tela de entrada informar:
Fornecedor: digitar o cnpj do fornecedor
Data de Emissão: período de emissão dos conhecimentos de frete
Selecionar a opção Pendente
Clicar em Mostrar Conferir na grid superior :
- Série
- Transação
Na grid inferior conferir:
- Serviço ( na aba serviço)
- Vencimento (na aba parcelas)
Clicar em Marcar
Clicar em Processar selecionando a opção SIM,
Clicar em OK.
Após o processamento dos conhecimentos a situação passará de pendente para processada.
Com os conhecimentos processados acessar a tela de fechamento agrupado.
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Fechamento Agrupado
Na tela de fechamento agrupado preencher os campos:
Fornecedor: informar código da transportadora
Emissão: informar período de emissão dos conhecimentos de fretes processados
Clicar em Mostrar
Na aba relações é possível visualizar em qual nota de saída o conhecimento está vinculado,
Na aba relações mostra o número da nota de saída, valor do conhecimento e valor da nota.
Após conferir o número da Nota Fiscal vinculada clicar em sair.
Clicar em processar.
Confirmar Fechamento dos Conhecimentos .
Visualizar o log de fechamento clicando em Sim.
Verificar se todas as notas foram fechadas.
