Mariano:Manual Entrada de Produtos para Comercialização
As entradas das notas de produtos para comercialização no sistema são feitas em duas etapas. Primeiro é feita a pré - entrada, isso ocorre antes de chegar a mercadoria na empresa.
Com a pré - entrada da nota fiscal conseguimos verificar antes da mercadoria chegar se falta cadastro de produtos, ligações de produtos e ordens de compra.
Após a chegada da mercadoria é que concluímos a segunda etapa, o fechamento da nota fiscal e a disponibilização dos produtos para venda.
Para fazer a pré - entrada da nota fiscal acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documentos Eletrônicos
Informar o número da nota fiscal e clicar em mostrar.
Após mostrar a nota clicar na opção marcar.
Pesquisar o número da Ordem de Compra
Solicitar ordem de compra somente se não houver. Se a quantidade da ordem for menor que a quantidade na nota fiscal, fazer o lançamento.
Processar a nota fiscal
Clicar em Sim para processar a nota
Abrir a aba nota fiscal.
Conferir na aba nota fiscal a transação, data de emissão, data de entrada e série.
Conferir na aba parcelas, se os valores e vencimentos estão de acordo com a nota fiscal.
Caso esses campos não estejam corretos fazer as alterações necesssárias.
Processar a nota fiscal
Clicar em Sair
Deixar a nota fiscal processada até a que os produtos cheguem na unidade e o Encarregado de Estoque solicite o fechamento da nota.
Após a autorização para fechar a nota, alterar a data de entrada. A data de entrada tem que ser posterior ao carimbo da fiscalização.
Sempre que a data de emissão e entrada forem diferentes, as parcelas devem ser geradas por Emissão.
Dentro da aba nota fiscal existe a aba cálculos, abrir esta aba.
Conferir os valores com o documento fiscal.
Caso hajam divergências fazer as correções e clicar em sair para fechar a tela.
Fechar a nota Fiscal
Se a nota de entrada possuir conhecimento, lançar o conhecimento de frete.
Para lançar o conhecimento de frete acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documentos Eletrônicos
Informar o número do Conhecimento de Frete Clicar em Mostrar
Selecionar o título e Processar.
Informar a transação:
2353 - compras para fora do estado
1353 - compras dentro do estado
1353T - transferência entre filiais
Na aba Serviço informar o código do serviço.
Código do Serviço: 9001
Processar o conhecimento
Clicar na aba Nota Fiscal
A data de entrada deve ser a data que a mercadoria chegou na filial. Sempre que as datas de entrada e emissão forem diferentes:
Gerar as parcelas por Data de Emissão.
Se buscar transação de produto pagar esse campo.
Fechar o conhecimento de Frete.
