Mariano:Manual Entrada de Produtos para Comercialização

De mariano
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As entradas das notas de produtos para comercialização no sistema são feitas em duas etapas. Primeiro é feita a pré - entrada, isso ocorre antes de chegar a mercadoria na empresa. 

Com a pré - entrada da nota fiscal conseguimos verificar antes da mercadoria chegar se falta cadastro de produtos, ligações de produtos e ordens de compra.

Após a chegada da mercadoria é que concluímos a segunda etapa, o fechamento da nota fiscal e a disponibilização dos produtos para venda. 

Para fazer a pré - entrada da nota fiscal acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documentos Eletrônicos 

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Informar o número da nota fiscal e clicar em mostrar.

Após mostrar a nota clicar na opção marcar. 

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Pesquisar o número da Ordem de Compra

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Solicitar ordem de compra somente se não houver. Se a quantidade da ordem for menor que a quantidade na nota fiscal, fazer o lançamento. 

Processar a nota fiscal

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Clicar em Sim para processar a nota

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Abrir a aba nota fiscal. 

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Conferir na aba nota fiscal a transação, data de emissão, data de entrada e série. 

Conferir na aba parcelas, se os valores e vencimentos estão de acordo com a nota fiscal.

Caso esses campos não estejam corretos fazer as alterações necesssárias. 

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Processar a nota fiscal 

Clicar em Sair 

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Deixar a nota fiscal processada até a que os produtos cheguem na unidade e o Encarregado de Estoque solicite o fechamento da nota.

Após a autorização para fechar a nota, alterar a data de entrada. A data de entrada tem que ser posterior ao carimbo da fiscalização. 

Sempre que a data de emissão e entrada forem diferentes, as parcelas devem ser geradas por Emissão. 

Dentro da aba nota fiscal existe a aba cálculos, abrir esta aba. 

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Conferir os valores com o documento fiscal. 

Caso hajam divergências fazer as correções e clicar em sair para fechar a tela.

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Fechar a nota Fiscal 

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Se a nota de entrada possuir conhecimento, lançar o conhecimento de frete. 

Para lançar o conhecimento de frete acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documentos Eletrônicos

Informar o número do Conhecimento de Frete  Clicar em Mostrar

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Selecionar o título e Processar. 

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Informar a transação: 

2353 - compras para fora do estado

1353 - compras dentro do estado 

1353T - transferência entre filiais 

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Na aba Serviço informar o código do serviço.

Código do Serviço:9001 - compras                  9032 - transferência entre filiais 

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Processar o conhecimento

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Clicar na aba Nota Fiscal

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A data de entrada deve ser a data que a mercadoria chegou na filial. Sempre que as datas de entrada e emissão forem diferentes: 

Gerar as parcelas por Data de Emissão. 

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Se buscar transação de produto pagar esse campo. 

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Fechar o conhecimento de Frete. 

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