Manual Exclusão de Faturas Contas a Receber

Quando excluimos uma fatura o todos os títulos que a compõem retornam em aberto no contas a receber. 

Para excluir uma fatura é preciso consultar os títulos que a compõem.

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Anotar o número do título que compõem a fatura.

 Alterar a carteira da fatura a ser excluída caso não esteja em carteira 99.

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Exclusão da Fatura

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Apagar a data de movimento e informar o número do título.

Clicar no botão mostrar, selecionar os títulos individualmente da sequência maior para menor quando houver mais que uma.

Pode ocorrer de ter mais de um título com a mesma numeração, quando isso acontecer informar o código do cliente.

Quando houver mais de uma sequência para o título excluir individualmente da numeração maior para menor.

Quando a fatura possuir Instruções Bancárias solicitar a exclusão ao Encarregado Financeiro Back Office.

Confirmar a exclusão do movimento