Mariano:Manual Entrada de Produtos para Comercialização

As entradas das notas de produtos para comercialização no sistema são feitas em duas etapas. Primeiro é feita a pré - entrada, isso ocorre antes de chegar a mercadoria na empresa. 

Com a pré - entrada da nota fiscal conseguimos verificar antes da mercadoria chegar se falta cadastro de produtos, ligações de produtos e ordens de compra.

Após a chegada da mercadoria é que concluímos a segunda etapa, o fechamento da nota fiscal e a disponibilização dos produtos para venda. 

Para fazer a pré - entrada da nota fiscal acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documentos Eletrônicos 

Informar o número da nota fiscal e clicar em mostrar.

Após mostrar a nota clicar na opção marcar. 

Pesquisar o número da Ordem de Compra

Solicitar ordem de compra somente se não houver. Se a quantidade da ordem for menor que a quantidade na nota fiscal, fazer o lançamento. 

Processar a nota fiscal

Clicar em Sim para processar a nota

Abrir a aba nota fiscal. 

Conferir na aba nota fiscal a transação, data de emissão, data de entrada e série. 

Caso esses campos não estejam corretos fazer as alterações necesssárias. 

Processar a nota fiscal 

Clicar em Sair 

Deixar a nota fiscal processada até a que os produtos cheguem na unidade e o Encarregado de Estoque solicite o fechamento da nota.

Após a autorização para fechar a nota, alterar a data de entrada. A data de entrada tem que ser posterior ao carimbo da fiscalização. 

Dentro da aba nota fiscal existe a aba cálculos, abrir esta aba. 

Conferir os valores com o documento fiscal. 

Caso hajam divergências fazer as correções e clicar em sair para fechar a tela.

Fechar a nota Fiscal 

Se a nota de entrada possuir conhecimento, lançar o conhecimento de frete.