POP:Compras de Produtos para Comercialização Gerenciador
Procedimento Operacional Padrão - Compras Produtos para Comercialização - Gerenciador
Data:02/06/2020
1. Objetivo
Fazer o gerenciamento das compras de acordo com as metas estabelecidas, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos.
2. Aplicação
Gerentes de Vendas e Gerente de Compras.
É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
OC - Ordem de Compra
NFE - Nota Fiscal Eletrônica
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Verificar se todos os itens da análise estão marcados | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
Fechar a Ordem de Compra |
Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
Enviar a Ordem de Compra ao Fornecedor |
Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
Acompanhar o faturamento | Gerente de Vendas / Gerente de Compras |
Verificar NFE x OC | Gerente de Vendas /Gerente de Compras |
6. Diretrizes
Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras faz o calculo do consumo médio.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.2 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras informa a quantidade de dias de estoque por fornecedor.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.3 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera a análise de reposição agrupada por fornecedor.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.4 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras analisa a sugestão do gerenciador.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.5 / 7.6 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras caso a sugestão esteja ok, gera a ordem de compra.
Caso a sugestão não esteja correta o Gerente de Vendas / Gerente de Compras altera a quantidade ou desmarca o item.
O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve analisar a sugestão do gerenciador :
- Itens de baixo giro
- Itens de alto giro
- Início e final de safra ( onde se aplica)
- Produtos sazonais
- Usinas / mineradoras (onde se aplica)
- Madeireiras (onde se aplica)
- Produtos sob encomenda
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras
7.7 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras envia a OC de acordo com o fornecedor.
O envio da OC para Iconic no estado do Mato Grosso do Sul é via formulário para o call center, nos demais estados o envio é feito através de planilha em excel para o acessor.
Para os demais fornecedores é enviada a própria Ordem de Compra.
7.8 - O fornecedor recebe a Ordem de Compra,
7.9 - O fornecedor confirma o recebimento da Ordem de Compra ao solicitante.
O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve acompanhar com o fornecedor o recebimento do pedido.
7,10 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera o relatório 200.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200
7.11 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras acompanha a emissão da Nota Fiscal.
Caso haja necessidade de consultar a NFE o Gerente de Vendas / Gerente de Compras acessa o SDE.
http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=%2fnfeprod%2fNfce%2fNfce.aspx
7.12 / 7.13 - Caso a nota esteja emitida a mesma fica disponível para entrada de produtos no sistema.
Se a nota fiscal não foi emitida, O Gerente de Vendas / Gerente de Compras aguarda a emissão da NFE pelo fornecedor.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
R02-01 |
ajuda.comercialmariano.com.br |
R02-02 |
e-mail fornecedor |
R02-03 |
SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos |
R02 -04 |
Formulário Pedido Texaco MS |
R02 -05 |
Formulário Pedido Ipiranga MS |
R02-06 |
Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano |
R02-07 | Formulário Ordem de Compra Mariano |
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
% de OC não conformes |
(Quantidade de OC não conforme / quantidade de OC emitidas)x100 |
Mensal | |
10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunicar | Pra quem comunicar |
Quando Comunicar |
Como Comunicar |
Objetivo Específico |
Atraso na entrega do pedido adquirido | Gerente de Vendas / Gerente de Compras | Equipe de Vendas | Antes de vencer o prazo combinado de entrega |
Skype e whatsapp | Manter a equipe de vendas informada sobre a entrega dos produtos e permitir ações alternativas em tempo hábil |
Falta de produtos na Companhia | Gerente de Vendas / Gerente de Compras | Equipe de Vendas | Quando receber a informação do fornecedor por indisponibilidade |
Skype e whatsapp | Manter a equipe de vendas informada sobre a falta de produtos na companhia |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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