Analista de Credito e Cobrança FQCG

Analisar e liberar pedidos bloqueados

Atualizar  limites de crédito antes do vencimento

Atualizar limite de crédito insuficiente

Atualizar cadastro de clientes

Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes

Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo

Fazer cadastro do cliente no sistema

Definir limite de crédito

Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica

Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro

Fornecer referência comercial

Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações  no folow-up

Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança

Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias

Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias -  após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança

Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up

Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente

Baixar  títulos no banco quando houver negociação

Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados

Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up

Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes

Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório

Fazer baixa, sustação e  alteração de vencimento no banco  com justificativa da unidade

Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade

Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa

Emitir Carta de Anuência

Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores

Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas

Fazer a inclusão de clientes no Serasa

Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa

Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131

Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias

Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia

Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade

Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas

Alterar portadores conforme diretrizes  do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas

Gerar relatório por portador  perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil

Manter atualizados os limites de crédito

Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro

Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor  caso não consigam contato

Manter a cobrança atualizada

Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança)

Enviar Carta de Anuência por AR

Arquivar os Comprovantes de AR

Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a

qualidade de seu trabalho diário

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

Manter a organização do seu local de trabalho