Mariano:Manual Inventário BO
1 - Conferência do Código de Barras dos Produtos
Na semana da contagem gerar o arquivo de código de barras para conferência e encaminhar para unidade.
Para gerar o arquivo acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Exportador e Importador
Operação: Exportação
Código: 01033
Arquivo: nome do arquivo.txt
Clicar em Executar
Empresa: digitar código da empresa
Clicar em OK.
Aguardar gerar o arquivo.
Enviar o arquivo para unidade.
Unidade baixa o arquivo no coletor e bipa os códigos de barras dos produtos.
Os códigos não lidos imprimir etiqueta do sistema.
2 - Ligação Produto x Fornecedor Própria Empresa
Um dia antes do balanço consultar na tela F403LFP se os produtos possuem ligação com o fornecedor própria empresa.
3 - Conferência dos Produtos Inativos com Saldo Um dia antes do balanço gerar o relatório 222 e para verificar os produtos inativos com saldo, caso o relatório liste produtos encaminhar para o departamento fiscal ativar os produtos.
4 - Encaminhar relatório com os códigos de barras dos produtos
Um dia antes do balanço enviar o relatório 221 para o Encarregado de Estoque o relatório para usar caso precise do código de barras durante a contagem.
5 - Antes de iniciar a contagem verificar:
- Verificar com a unidade se todos as notas de consumidor eletrônicas estão corretas no megasul .
- Consultar na tela F000CSI se existem erros de retorno de nota de consumidor eletrônica
- Gerar o relatório 220 e verificar se todas as notas estão retornadas para o sapiens corretamente.
- Consultar a tela de pré - faturas (não pode ter pedidos com análise de embarque)
- Gerar relatório 101 e passar para unidade verificar se não chegou nenhum produtos das notas que estão digitadas
- Gerar relatório 110 e verificar se possui pedidos em aberto
6 - Conciliação de Saldos
Para concilar saldo do Inventário acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto
Para concilar o saldo informar:
Depósito: código do depósito principal
Selecionar: * Reserva Exclusiva
Processar o arquivo.
7 - Fechamento de Estoque
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques
Para fazer o fechamento de estoque selecionar:
Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.
* Atualização dos estoques
No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)
* Corrige
Processar
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques
Para fazer o fechamento de estoque selecionar:
Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.
* Atualização dos estoques
No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)
* Corrige
Processar
8 - Abertura do Inventário
Para abrir o inventário acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração
Data Base: data do inventário
Depósito: código do depósito principal
Bloq. Movimen: S
Opção: Todos
Ordenação: Produto / Derivação
Lote/Série: N
Gerar Inventário
* Por depósito
Desmarcar - Não mostrar na tela
Mostrar
Processar
Anotar hora de abertura do inventário.
9 - Unidade inicia o processo de Contagem
Seguir Manual Inventário Unidade
10 - Relatórios para acompanhamento das contagens
Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens.
11 - Lançamento de Ajuste Manual
Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual.
Fazer o lançamento manual no depósito principal e avaria.
Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens
