Mariano:Manual Inventário BO
4 - Conciliação de Saldos
Para concilar saldo do Inventário acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto
Para concilar o saldo informar:
Depósito: código do depósito principal , depósito avaria e depósito segregado
Selecionar: * Reserva Exclusiva
Processar o arquivo.
5 - Fechamento de Estoque
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques
Para fazer o fechamento de estoque selecionar:
Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.
* Atualização dos estoques
No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)
* Corrige
Processar
6 - Abertura do Inventário
Para abrir o inventário acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração
Data Base: data do inventário
Depósito: código do depósito principal, depósito avaria e depósito segregado
Bloq. Movimen: S
Opção: Todos
Ordenação: Produto / Derivação
Lote/Série: N
Gerar Inventário
* Por depósito
Desmarcar - Não mostrar na tela
Mostrar
Processar
Anotar hora de abertura do inventário.
7 - Unidade inicia o processo de Contagem
Seguir Manual Inventário Unidade
Anotar o ínicio e término de cada contagem.
8 - Relatórios para acompanhamento das contagens
Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens.
9 - Lançamento de Ajuste Manual Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual.
Fazer o lançamento manual no depósito principal, avaria e segregado.
Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens
Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos:
Data Base: data do inventário
Depósito: código do depósito que está fazendo o ajuste manual
Nº Contagem: digitar próxima sequencia que aparece na tela
Nº Documento: 123
Modalidade: Todos
Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados .
Clicar em mostrar.
Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque.
Clicar em Processar
Sim
Não
Gerar o relatório 302 e conferir se zerou. Encaminhar para unidade o relatório para que confirmem as quantidades lançadas.
Unidade deve conferir e assinar o relatório e encaminhar por e-mail.
10 - Abertura do Estoque
Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto.
Para abrir o estoque acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos
Para abrir o estoque informar:
Data Base: data do inventário
Depósito: depósito principal e avaria
Clicar em Mostrar
Clicar em Processar
11 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário
Para gerar as notas preencher os campos:
Data Inventário: data da contagem de estoque
Depósito: código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)
Selecionar
Gerar NF Saída
Gerar NF Entrada
Clicar em Gerar Nota
