Mariano:Manual Apuração do ICMS Acre

Neste manual temos as apurações do ICMS Normal. ICMS Antecipado e ICMS Substituição Tributária. 

Apuração ICMS Normal 

Para iniciar a apuração do ICMS Normal gerar o relatório do CIAP, para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

Relatório 001

Selecionar o relatório e clicar em Executar 

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final: informar mês de apauração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I - ignorar o período da baixa

Clicar em OK. 

Verificar o campo Valor Parcela do relatório. 

O valor deve ser informado na tela de apuração do ICMS. 

Para acessar a tela de apuração do ICMS acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

A apuração deve ser feita por filial. 

Para fazer a apuração informar: 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano da apuração

Clicar em Mostrar 

Selecionar o imposto ICMS NORMAL e clicar em calcular.

Clicar na lupinha para lançar o valor do CIAP no campo Outros Créditos, 

Informar valor consultado no CIAP no campo Outros Créditos. 

Na descrição informar parcela CIAP e o mês de referência. 

Clicar em Processar. 

Consultar no site da SEFAZ o crédito de ICMS antecipado para informar na tela de apuração. 

http://sefaznet.ac.gov.br/sefazonline/servlet/principal

Informar usuário e senha. 

Selecionar a empresa. 

Clicar em Conta Corrente

Buscar os créditos pagos referente mês anterior.

Selecionar  somente o valor agregado.

Anotar o valor e número do documento

Informar na tela de apuração. 

Clicar em Processar. 

Gerar o relatório de Diferencial de Alíquota para inserir o valor na apuração do ICMS. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais 

Relatório 001

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial 

Data Inicial: informar primeiro dia do mês anterior 

Data Final: informar último dia do mês anterior 

Imprimir nome do fornecedor: S

Natureza da Operação: deixar em branco

Clicar em OK

Conferir se o total do relatório está de acordo com o que apresentou na apuração no campo outros débitos.