Manual Exclusão de Faturas Contas a Receber

Quando excluimos uma fatura o todos os títulos que a compõem retornam em aberto no contas a receber. 

Para excluir uma fatura é preciso consultar os títulos que a compõem.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos Substituídos

Anotar o número do título que compõem a fatura.

 Alterar a carteira da fatura a ser excluída caso não esteja em carteira 99.

 Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

Exclusão da Fatura

 Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Exclusão de Movimentos

Apagar a data de movimento e informar o número do título.

Clicar no botão mostrar, selecionar os títulos individualmente da sequência maior para menor quando houver mais que uma.

Pode ocorrer de ter mais de um título com a mesma numeração, quando isso acontecer informar o código do cliente.

Quando houver mais de uma sequência para o título excluir individualmente da numeração maior para menor.

Quando a fatura possuir Instruções Bancárias solicitar a exclusão ao Encarregado Financeiro Back Office.

Confirmar a exclusão do movimento

Escolher a opção Ambos para excluir todos os movimentos do título.