POP:Produtos em Garantia

Procedimento Operacional Padrão - Produtos em Garantia

Data: 26/08/2020

1. Objetivo

Ressarcimento dos produtos com defeitos

2. Aplicação

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Análise do produto com defeito	Consultor de Vendas
Coleta das informações do veículo	Consultor de Vendas
Relação dos produtos para envio a garantia	Encarregado de Estoque
Conferência dos produtos para envio a garantia	Coordenador Administrativo
Transferência dos produtos para depósito garantia	Coordenador Administrativo
Alocação dos produtos no local de destino para produtos em garantia	Encarregado de Estoque
Emissão da Nota FIscal	Analista Fiscal
Envio dos produtos ao fornecedor	Coordenador Administrativo

6. Diretrizes

Faturar o produto para o Consultor de Vendas nos casos em que o mesmo aceitar produto danificados que não se encaixem no processo de garantia do fornecedor. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Consultor de Vendas recebe o produto do cliente. 

7.2 - O Consultor de Vendas analisa o produto. 

7.3/ 7.4 - Se não é possível envio a garantia o Consultor de Vendas informa ao cliente. 

Se é possível o envio a garantia o Consultor de Vendas coleta as informações do veículo e cliente. (Veículo: ano, modelo, se possível cópia do documento do veículo).

O Consultor de Vendas deve anotar o tipo de defeito apresentado. 

7.5 - O Consultor de Vendas entrega o produto ao Encarregado de Estoque 

7.6 - O Encarregado de Estoque relaciona os produtos no Formulário Produtos para Envio a Garantia. 

7.7 - O Encarregado de Estoque encaminha o formulário para o Coordenador Administrativo. 

7.8 - O Coordenador Administrativo recebe o formulário. 

7.9 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque. 

7.10 /7.11 - Se o produto pode ser enviado para garantia  o Coordenador Administrativo faz a transferência para o Depósito Garantia. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos

Se não é possível fazer o envio o Coordenador Administrativo fatura para o Consultor de Vendas. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Vendas_para_Funcion%C3%A1rios

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira

7.12 - O Coordenador Administrativo entrega o formulário para o Encarregado de Estoque. 

7.13 - O Encarregado de Estoque confere o formulários com o produto físico. 

7.14 / 7.15 - Se a transferência está correta o Encarregado de Estoque arquiva o formulário. O processo encaminha-se para para os itens 7.18,7.19,7.20,7.21 e 7.22

Se a transferência está incorreta o Encarregado de Estoque aponta no formulário o produto transferido incorretamente. 

7.16 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa. 

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos

7.17 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto. 

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos

7.18 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local de destino para produtos em garantia. 

7.19 - O Encarregado de Estoque informa o Coordenador Administrativo.

7.20 - O Coordenador Administrativo consulta o fornecedor sobre o processo para envio a garantia. 

7.21 - O Coordenador Administrativo solicita por e-mail ao Departamento Fiscal a emissão da Nota Fiscal. 

7.22 -  O Analista Fiscal emite a Nota Fiscal 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Remessa_para_Garantia

7.23 O Analista Fiscal informa ao Coordenador Administrativo sobre a emissão da Nota Fiscal. 

7.24 - O Coordenador Administrativo envia os produtos com Nota Fiscal para o fornecedor. 

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R14-01	ajuda.comercialmariano.com.br
R14-02	Skype
R14-03	E-mail
R14-04	Telefone

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico
O recebimento do produto	Consultor de Vendas	Encarregado de Estoque	Sempre que houver produtos para envio a garantia	Pessoalmente entregando o produto	Entregar o produto ao Encarregado de Estoque para envio a garantia
Os produtos para envio a garantia	Encarregado de Estoque	Coordenador Administrativo	Sempre que houver produtos para envio a garantia	Pessoalmente entregando o Formulário Produtos para envio a Garantia	Informar que ao Coordenador Administrativo que existem produtos para envio a garantia
Transferência dos produtos para garantia	Coordenador Administrativo	Encarregado de Estoque	Sempre que houver transferência para o depósito garantia	Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia	Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi realizada
Produtos transferidos incorretamente	Encarregado de Estoque	Coordenador Administrativo	Sempre que houver produtos transferidos incorretamente	Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia	Informar ao Encarregado de Estoque que o produto transferido não é o informado no formulário
Correção da transferência	Coordenador Administrativo	Encarregado de Estoque	Sempre que houver correção na transferência dos produtos	Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a garantia	Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi corrigida
A emissão da Nota Fiscal	Analista Fiscal	Coordenador Administrativo	Sempre que houver emissão de nota fiscal para produtos em garantia	Skype ou E-mail	Informar ao Coordenador Administrativo a emissão da nota fiscal

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/a0c92cf9-9454-458d-9be2-653239f04a08

02 - Formulário de Produtos para Envio a Garantia

• Formulário Produtos para Envio a Garantia

03 - Tempo de Guarda dos Documentos 

• Tempo de Guarda dos Documentos

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