POP:Produtos em Garantia

Procedimento Operacional Padrão - Produtos em Garantia

Data: 26/08/2020

1. Objetivo

Ressarcimento dos produtos com defeitos.

2. Aplicação

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos

XML - Arquivo eletrônico

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Análise do produto com defeito	Consultor de Vendas
Coleta das informações do veículo e cliente	Consultor de Vendas
Relação dos produtos para envio a garantia	Encarregado de Estoque
Conferência dos produtos para envio a garantia	Coordenador Administrativo
Transferência dos produtos para depósito garantia	Coordenador Administrativo
Alocação dos produtos no local de destino para produtos em garantia	Encarregado de Estoque
Emissão da Nota FIscal	Analista Fiscal
Envio dos produtos ao fornecedor	Coordenador Administrativo

6. Diretrizes

Faturar o produto para o Consultor de Vendas nos casos em que o mesmo aceitar produtos danificados que não se encaixem no processo de garantia do fornecedor.

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Consultor de Vendas recebe o produto do cliente.

7.2 - O Consultor de Vendas analisa o produto.

7.3/ 7.4 - Se não é possível envio a garantia o Consultor de Vendas informa ao cliente.

O Consultor de Vendas coleta as informações do veículo e cliente. (Veículo: ano, modelo, se possível cópia do documento do veículo) e preenche o Formulário Produtos para Envio a Garantia

O Consultor de Vendas deve anotar o tipo de defeito apresentado.

7.5 - O Consultor de Vendas entrega o produto ao Encarregado de Estoque

7.6 - O Encarregado de Estoque recebe os produtos e o formulário.

7.7 - O Encarregado de Estoque encaminha o formulário para o Coordenador Administrativo.

7.8 - O Coordenador Administrativo recebe o formulário.

7.9 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque.

7.10 /7.11 - Se o produto pode ser enviado para garantia o Coordenador Administrativo faz a transferência para o Depósito Garantia.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos

Se não é possível fazer o envio o Coordenador Administrativo fatura para o Consultor de Vendas.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Vendas_para_Funcion%C3%A1rios

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira

7.12 - O Coordenador Administrativo entrega o formulário para o Encarregado de Estoque.

7.13 - O Encarregado de Estoque confere o formulários com o produto físico.

7.14 / 7.15 - Se a transferência está correta o Encarregado de Estoque arquiva o formulário. O processo encaminha-se para para os itens 7.18,7.19,7.20,7.21 e 7.22

Se a transferência está incorreta o Encarregado de Estoque aponta no formulário o produto transferido incorretamente.

7.16 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa.

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos

7.17 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto.

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos

7.18 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local de destino para produtos em garantia.

7.19 - O Encarregado de Estoque informa o Coordenador Administrativo.

7.20 - O Coordenador Administrativo consulta o fornecedor sobre o processo para envio a garantia.

7.21 - O Coordenador Administrativo solicita por e-mail ao Departamento Fiscal a emissão da Nota Fiscal.

7.22 - O Analista Fiscal gera o espelho da Nota Fiscal de Remessa no sistema.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Remessa_para_Garantia

7.23 - O Analista Fiscal encaminha o espelho da nota ao fornecedor.

7.24 - O fornecedor valida a Nota Fiscal.

7.25 / 7.26 - Se a Nota Fiscal está incorreta o fornecedor informa o erro ao Departamento Fiscal. Processo encaminha - se para o item 7.27.

Se a Nota Fiscal está correta o fornecedor autoriza a emissão da Nota Fiscal.

7.27 - O Analista Fiscal corrige a nota Fiscal.

7.28 - O Analista Fiscal autoriza a Nota Fiscal.

7.29 - O Analista Fiscal informa ao Coordenador Administrativo.

7.30 - O Coordenador Administrativo envia os produtos com Nota Fiscal para o fornecedor.

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R14-01	ajuda.comercialmariano.com.br
R14-02	Skype
R14-03	E-mail
R14-04	Telefone

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta	Responsável
Conferência do envio e retorno a garantia	(notas de remessa -notas de retorno = 0)	Mensal		Paulo/Supervisor Fiscal

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorioi_RFNF127

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF015_KPI

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico
O recebimento do produto	Consultor de Vendas	Encarregado de Estoque	Sempre que houver produtos para envio a garantia	Pessoalmente entregando o produto	Entregar o produto e formulário ao Encarregado de Estoque para envio a garantia
Os produtos para envio a garantia	Encarregado de Estoque	Coordenador Administrativo	Sempre que houver produtos para envio a garantia	Pessoalmente entregando o Formulário Produtos para envio a Garantia	Informar que ao Coordenador Administrativo que existem produtos para envio a garantia
Transferência dos produtos para garantia	Coordenador Administrativo	Encarregado de Estoque	Sempre que houver transferência para o depósito garantia	Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia	Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi realizada
Produtos transferidos incorretamente	Encarregado de Estoque	Coordenador Administrativo	Sempre que houver produtos transferidos incorretamente	Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia	Informar ao Coordenador Administrativo que o produto transferido não é o informado no formulário
Correção da transferência	Coordenador Administrativo	Encarregado de Estoque	Sempre que houver correção na transferência dos produtos	Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a garantia	Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi corrigida
A geração do espelho da Nota Fiscal	Analista Fiscal	Fornecedor	Sempre que houver correção na transferência dos produtos	E-mail	Informar ao fornecedor sobre a geração da Nota Fiscal
A validação da Nota Fiscal	Fornecedor	Analista Fiscal	Sempre que houver notas para validação	E-mail	Informar ao Analista Fiscal se a emissão da Nota Fiscal está de acordo com o processo
A autorização da Nota Fiscal	Analista Fiscal	Coordenador Administrativo	Sempre que houver emissão de nota fiscal para produtos em garantia	E-mail	Informar ao Coordenador Administrativo a emissão da nota fiscal
O envio dos produtos ao fornecedor	Coordenador Administrativo	Fornecedor	Sempre que houver envio de produtos para garantia	E-mail	Informar ao fornecedor sobre o envio dos produtos em garantia