Mariano:Manual Faturamento
No manual Faturamento estão descritos os procedimentos para: Emissão de Notas Fiscais, Emissão de Boletos, Emissão de Nota Promissória, Cancelamento e Inutilização, Comprovante de Entrega de Mercadorias e Etiquetas de Volumes.
Emissão de Notas Fiscais – Sem análise de Embarque
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Faturamento grade (Análises de embalagens)
Digitar o número do pedido no campo Pedido
Desmarcar a opção Analisar Item Grade
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Clique no botão Processar
Confirmar o Processamento
Clique em OK
Clique no botão Marcar
Clique no botão Emitir
Confirme a emissão da nota
Feche o espelho da nota fiscal.
Clique sim, para prosseguir com a emissão da nota fiscal
Clique em ok.
Emissão de Notas Fiscais – Transportadoras e Entrega Própria
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Via Pré – Faturas
Clique no botão Mostrar
Clique em Processar
Clique sim, para confirmar o processamento
Clique ok
Clique no botão Marcar
Clique no botão Emitir
Confirme a emissão da nota
Feche o espelho da nota fiscal.
Clique sim, para prosseguir com a emissão da nota fiscal
Clique em ok
Emissão de Boletos
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Emissão e Cancelamento/ Nota Fiscal
No campo Notas Fiscais informar o número da (s) nota (s) e marcar a opção Emitir Bloquetos Financeiros
Clique no botão Mostrar
Escolha a impressora e o formato impresso
Clique em ok.
Clique em Marcar
Clique em Processar
