Mariano:Manual Faturamento
No manual Faturamento estão descritos os procedimentos para: Emissão de Notas Fiscais, Emissão de Boletos, Emissão de Nota Promissória, Cancelamento e Inutilização, Comprovante de Entrega de Mercadorias e Etiquetas de Volumes.
Emissão de Notas Fiscais – Sem análise de Embarque
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Faturamento grade (Análises de embalagens)
Digitar o número do pedido no campo Pedido
Desmarcar a opção Analisar Item Grade
Clique no botão Mostrar
Clique no botão Processar
Confirmar o Processamento
Clique em OK
Clique no botão Marcar
Clique no botão Emitir
Confirme a emissão da nota
Feche o espelho da nota fiscal.
Clique sim, para prosseguir com a emissão da nota fiscal
Clique em ok.
Emissão de Notas Fiscais – Transportadoras e Entrega Própria
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Via Pré – Faturas
Clique no botão Mostrar
Clique em Processar
Clique sim, para confirmar o processamento
Clique ok
Clique no botão Marcar
Clique no botão Emitir
Confirme a emissão da nota
Feche o espelho da nota fiscal.
Clique sim, para prosseguir com a emissão da nota fiscal
Clique em ok
Emissão de Boletos
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Emissão e Cancelamento/ Nota Fiscal
No campo Notas Fiscais informar o número da (s) nota (s) e marcar a opção Emitir Bloquetos Financeiros
Clique no botão Mostrar
Escolha a impressora e o formato impresso
Clique em ok.
Clique em Marcar
Clique em Processar
Confirme a emissão dos Bloquetos
Emissão de Nota Promissória – Pedidos com Nota fiscal
Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Emissão e Cancelamento/ Nota Fiscal
Série: NE
Notas Fiscais: informar número da nota fiscal que será emitida a nota promissória
Mostrar
Selecionar a opção: Emitir Duplicatas
Confirmar a emissão de duplicatas.
Imprimir a nota promissória.
Cancelamento e Inutilização de Notas Fiscais
O procedimento para emissão e cancelamento de notas fiscais é o mesmo, a diferença é que cancelamos as notas já autorizadas e inutilizamos as notas que não foram enviadas.
Para cancelar ou inutilizar informar o número da nota no campo Notas Fiscais.
Marcar a opção Cancelar Notas
Clique em Mostrar
Selecionar a nota e informar o motivo
Para reabilitar o pedido marcar a opção Reab. Ped.
Comprovante de Entrega de Mercadoria – Transportadoras
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Relatórios
Relatório: 104
Informar empresa, filial, transportadora e data do faturamento.
Para filtrar no relatório apenas algumas notas, digitar no campo Notas Fiscais o número das notas.
Etiquetas de Volumes – Transportadoras
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Relatórios
Relatório 103
Informar empresa, filial e o número da nota fiscal.
