Mariano:Manual Apuração do ICMS Mato Grosso do Sul
Neste manual temos as apurações do ICMS Normal e ICMS Antecipado.
Apuração do ICMS Normal
Nas filiais do Mato Grosso do Sul não estamos gerando CIAP, não temos bens cadastrados.
Como não temos crédito na tela de apuração do ICMS teremos somente a partilha em Outros Débitos.
No campo Outros Débitos , o sistema mostra quando há partilha.
Ocorre partilha quando há venda interestadual para cliente consumidor final não contribuinte de ICMS. A diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino deverá ser partilhada entre os estados de origem e destinatário da mercadoria.
Para consultar a partilha na tela de apuração acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
A apuração deve ser feita por filial.
Para fazer a apuração informar:
Filial: informar código da filial
Competência: informar o mês e ano da apuração
Selecionar o imposto ICMS Normal e clicar em calcular.
Para consultar clicar na lupinha.
Observe valor e descrição da partilha.
