Mudanças entre as edições de "Manual Exclusão de Faturas Contas a Receber"

Edição das 10h19min de 24 de dezembro de 2015

Quando excluimos uma fatura o todos os títulos que a compõem retornam em aberto no contas a receber.

Para excluir uma fatura é preciso consultar os títulos que a compõem.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos Substituídos

Anotar o número do título que compõem a fatura.

Alterar a carteira da fatura a ser excluída caso não esteja em carteira 99.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

Exclusão da Fatura

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Exclusão de Movimentos

Apagar a data de movimento e informar o número do título.

Clicar no botão mostrar, selecionar os títulos individualmente da sequência maior para menor quando houver mais que uma.

Pode ocorrer de ter mais de um título com a mesma numeração, quando isso acontecer informar o código do cliente.

Quando houver mais de uma sequência para o título excluir individualmente da numeração maior para menor.

Quando a fatura possuir Instruções Bancárias solicitar a exclusão ao Encarregado Financeiro Back Office.

Confirmar a exclusão do movimento

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 [[File:Manual Exclusão Faturas Contas a ReceberImagem3.png|RTENOTITLE]]
+Clicar no botão mostrar, selecionar os títulos individualmente da sequência maior para menor quando houver mais que uma.
+Pode ocorrer de ter mais de um título com a mesma numeração, quando isso acontecer informar o código do cliente.
+Quando houver mais de uma sequência para o título excluir individualmente da numeração maior para menor.
+Quando a fatura possuir '''Instruções Bancárias''' solicitar a exclusão ao Encarregado Financeiro Back Office.
+Confirmar a exclusão do movimento
+[[File:Manual Exclusão Faturas Contas a ReceberImagem4.png|RTENOTITLE]]