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| − | No manual Faturamento estão descritos os procedimentos para: Emissão de Notas Fiscais, Emissão de Boletos, Emissão de Nota Promissória, Cancelamento e Inutilização, Comprovante de Entrega de Mercadorias e Etiquetas de Volumes.
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| − | '''Emissão de Notas Fiscais''' – Sem análise de Embarque
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| − | '''Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Faturamento grade (Análises de embalagens)'''
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem1.png]]<br>
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| − | Digitar o número do pedido no campo Pedido
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| − | Desmarcar a opção Analisar Item Grade
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem2.png]]<br>
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| − | Clique no botão Mostrar
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem3.png]]<br>
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| − | Clique no botão Processar
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| − | Confirmar o Processamento
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem4.png]]<br>
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| − | Clique em OK
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem5.png]]<br>
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| − | Clique no botão Marcar
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem6.png]]<br>
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| − | Clique no botão Emitir
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem7.png]]<br>
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| − | Confirme a emissão da nota
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem8.png]]<br>
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| − | Feche o espelho da nota fiscal.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem9.png]]<br>
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| − | Clique sim, para prosseguir com a emissão da nota fiscal
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem10.png]]<br>
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| − | Clique em ok.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem11.png]]<br>
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| − | '''Emissão de Notas Fiscais – Transportadoras e Entrega Própria'''
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| − | '''Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Via Pré – Faturas'''
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem12.png]]<br>
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| − | Clique no botão Mostrar
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem13.png]]<br>
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| − | Clique em Processar
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem14.png]]<br>
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| − | Clique sim, para confirmar o processamento
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem15.png]]<br>
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| − | Clique ok
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem16.png]]<br>
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| − | Clique no botão Marcar
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem17.png]]<br>
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| − | Clique no botão Emitir
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem18.png]]<br>
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| − | Confirme a emissão da nota
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem19.png]]<br>
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| − | Feche o espelho da nota fiscal.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem20.png]]<br>
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| − | Clique sim, para prosseguir com a emissão da nota fiscal
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem21.png]]<br>
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| − | Clique em ok
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem22.png]]<br>
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| − | '''Emissão de Boletos'''
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| − | '''Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Emissão e Cancelamento/ Nota Fiscal'''
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem23.png]]<br>
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| − | No campo Notas Fiscais informar o número da (s) nota (s) e marcar a opção Emitir Bloquetos Financeiros
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem24.png]]<br>
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| − | Clique no botão Mostrar
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| − | Escolha a impressora e o formato impresso
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| − | Clique em ok.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem25.png]]<br>
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| − | Clique em Marcar
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem26.png]]<br>
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| − | Clique em Processar
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem27.png]]<br>
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| − | Confirme a emissão dos Bloquetos
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem28.png]]<br>
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| − | '''Emissão de Nota Promissória – Pedidos com Nota fiscal'''
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| − | '''Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Emissão e Cancelamento/ Nota Fiscal'''
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem29.png]]<br>
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| − | '''Série:''' NE
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| − | '''Notas Fiscais:''' informar número da nota fiscal que será emitida a nota promissória
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| − | '''Mostrar'''
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| − | Selecionar a opção: Emitir Duplicatas
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem30.png]]<br>
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| − | Confirmar a emissão de duplicatas.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem31.png]]<br>
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| − | Imprimir a nota promissória.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem32.png]]<br>
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| − | '''Cancelamento e Inutilização de Notas Fiscais'''
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| − | O procedimento para emissão e cancelamento de notas fiscais é o mesmo, a diferença é que cancelamos as notas já autorizadas e inutilizamos as notas que não foram enviadas.
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| − | Para cancelar ou inutilizar informar o número da nota no campo Notas Fiscais.
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| − | Marcar a opção Cancelar Notas
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem33.png]]<br>
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| − | Clique em Mostrar
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| − | Selecionar a nota e informar o motivo
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| − | Para reabilitar o pedido marcar a opção Reab. Ped.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem34.png]]<br>
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| − | '''Comprovante de Entrega de Mercadoria – Transportadoras'''
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| − | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Relatórios'''
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| − | Relatório: 104
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem35.png]]<br>
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| − | Informar empresa, filial, transportadora e data do faturamento.
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| − | Para filtrar no relatório apenas algumas notas, digitar no campo Notas Fiscais o número das notas.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem36.png]]<br>
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| − | '''Etiquetas de Volumes – Transportadoras'''
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| − | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Expedição / Relatórios'''
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| − | Relatório 103
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem37.png]]<br>
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| − | Informar empresa, filial e o número da nota fiscal.
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| − | [[imagem:Manual_Faturamento Imagem38.png]]<br>
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