Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Mato Grosso do Sul"
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Configurar a tela para gerar o Sped. | Configurar a tela para gerar o Sped. | ||
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'''Sped será entregue nesse período? '''Sim | '''Sped será entregue nesse período? '''Sim | ||
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'''Agrupamento Fiscal de Combustíveis: '''GAF | '''Agrupamento Fiscal de Combustíveis: '''GAF | ||
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Na aba Registro D695, preencher: | Na aba Registro D695, preencher: | ||
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'''Tipo Arquivo: '''Normal | '''Tipo Arquivo: '''Normal | ||
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Na aba Apurações, preencher: | Na aba Apurações, preencher: | ||
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Na aba Bloco G, desmarcar: | Na aba Bloco G, desmarcar: | ||
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Inicio da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP. | Inicio da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP. | ||
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Na aba inventário, preencher: | Na aba inventário, preencher: | ||
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'''Imposto sobre o estoque: '''não preencher | '''Imposto sobre o estoque: '''não preencher | ||
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Na aba Registro 1010 | Na aba Registro 1010 | ||
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Selecionar : Registro 1600 - Realizou vendas com cartão de crédito ou débito | Selecionar : Registro 1600 - Realizou vendas com cartão de crédito ou débito | ||
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Na aba Registro 1400 | Na aba Registro 1400 | ||
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Desmarcar : Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item | Desmarcar : Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item | ||
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Na aba registro 1710: | Na aba registro 1710: | ||
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Não preencher os campos. | Não preencher os campos. | ||
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Na aba Convênio ICMS 115/2003 | Na aba Convênio ICMS 115/2003 | ||
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Transação de Venda: não preencher | Transação de Venda: não preencher | ||
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Clicar em Processar | Clicar em Processar | ||
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Salvar o arquivo para área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina. | Salvar o arquivo para área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina. | ||
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Importar o arquivo para o Validador Sped. | Importar o arquivo para o Validador Sped. | ||
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Corrigir os erros até validar o arquivo. | Corrigir os erros até validar o arquivo. | ||
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Edição das 14h43min de 13 de setembro de 2016
Neste manual temos as apurações do ICMS Normal e ICMS Antecipado.
Apuração do ICMS Normal
Nas filiais do Mato Grosso do Sul não estamos gerando CIAP, não temos bens cadastrados.
Como não temos crédito na tela de apuração do ICMS teremos somente a partilha em Outros Débitos.
No campo Outros Débitos , o sistema mostra quando há partilha.
Ocorre partilha quando há venda interestadual para cliente consumidor final não contribuinte de ICMS. A diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino deverá ser partilhada entre os estados de origem e destinatário da mercadoria.
Para consultar a partilha na tela de apuração acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração
A apuração deve ser feita por filial.
Para fazer a apuração informar:
Filial: informar código da filial
Competência: informar o mês e ano da apuração
Selecionar o imposto ICMS Normal e clicar em calcular.
Para consultar clicar na lupinha.
Observe valor e descrição da partilha.
Gerar o Sped
Para gerar o Sped acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED
Configurar a tela para gerar o Sped.
Filial: informar código da empresa
Período: informar período para geração do sped
Movimento a ser exportado: ambos
Selecionar - Gerar log dos SQL executados
Marcar Ato COTEP
Desmarcar Período de Apuração do IPI
Na aba Registro 000, preencher:
Valor do Layout: 010-1.0.9
Código da Finalidade: 0 - remessa do arquivo original
Perfil de Apresentação: A - Perfil A
Código da Declaração: 31
Tipo de Conta: reduzida
Sped será entregue nesse período? Sim
Na aba Combustíveis (Registros C160 e C165), preencher:
Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF
Na aba Registro D695, preencher:
Tipo Arquivo: Normal
Na aba Apurações, preencher:
ICMS [100]: 100
ICMS - Substituição Tributária [E200]: 105
Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza [E300]: não preencher
IPI [E500]: não preencher
Na aba Bloco G, desmarcar:
Inicio da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP.
Na aba inventário, preencher:
Período de Entrega: trimestral
Data do Inventário: informar mês que no período da apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mes do inventário junho.
Conta Contábil: E075PRO.ctared-Conta Contábil -1
Desmarcar considerar produtos do inventário zerados
Motivo do inventário do período: 01 - no final do período
Imposto sobre o estoque: não preencher
Na aba Registro 1010
Selecionar : Registro 1600 - Realizou vendas com cartão de crédito ou débito
Na aba Registro 1400
Desmarcar : Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item
Na aba registro 1710:
Não preencher os campos.
Na aba Convênio ICMS 115/2003
Transação de Venda: não preencher
Clicar em Processar
Salvar o arquivo para área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina.
Importar o arquivo para o Validador Sped.
Corrigir os erros até validar o arquivo.
