Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"

Edição das 17h51min de 11 de março de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo

Versão

VII

Data

22/10/2015

Cargo

Auxiliar Administrativo

Atividades Diárias

Baixar Ordem de Pagamento

Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204

Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205

Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up

Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente

Separar as carteiras para cobrança do dia

Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922

Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127

Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório

Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar

Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)

Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças

Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up

Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG

Cadastro à vista

Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas

Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)

Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente

Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo

Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa

Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO

Emitir carta de anuência

Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco

Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa

Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa

Fazer o fechamento do caixa 10

Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segun-

da via dos recibos

Atividades Semanais

Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado

Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira

Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região

Atividades Mensais

Gerar Fatura - Contas a Receber

Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas

Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados

Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico

Responsabilidades

Enviar Carta de Anuência por AR

Arquivar os comprovantes de AR

Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

Manter a organização do seu local de trabalho

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 | colspan="9" height="20" width="1046" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo'''
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 | rowspan="33" height="660" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
 | colspan="8" style="width: 886px;" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
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 | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
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 | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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 | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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 | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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 | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
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 | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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 | colspan="8" height="20" style="width: 886px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"

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