Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"

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| height="20" | '''Versão '''

| '''VII'''

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| height="20" | '''Data '''

| '''22/10/2015'''

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| height="20" | '''Cargo'''

| colspan="8" | '''Auxiliar Administrativo '''

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| rowspan="33" height="660" | '''Atividades Diárias''' 

| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 

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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

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| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204

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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205

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| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up

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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente

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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia 

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| colspan="8" height="20" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 

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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127

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| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório

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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 

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| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)

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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 

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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up

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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança Bo - VG 

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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 

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| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas

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| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)

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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente

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| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo

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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

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| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 

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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 

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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 

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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 

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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 

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| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 

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| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa

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| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10

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| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segun-

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| colspan="8" height="20" | da via dos recibos 

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| rowspan="3" height="60" width="127" | '''Atividades Semanais'''

| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado

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| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 

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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas dos recebimentos da entrega região

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| rowspan="3" height="60" width="127" | '''Atividades Mensais''' 

| colspan="8" | Gerar Fatura - Contas a Receber 

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| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas 

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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados 

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| rowspan="5" height="100" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" | Enviar Carta de Anuência por AR 

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| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 

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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 

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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho