Mudanças entre as edições de "POP:Produtos em Garantia"

Edição das 18h32min de 26 de agosto de 2020

Procedimento Operacional Padrão - Produtos em Garantia

Data: 26/08/2020

1. Objetivo

Ressarcimento dos produtos com defeitos

2. Aplicação

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

5. Responsabilidades e Autoridades

6. Diretrizes

Faturar o produto para o Consultor de Vendas nos casos em que o mesmo aceitar produto danificados que não se encaixem no processo de garantia do fornecedor. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Consultor de Vendas recebe o produto do cliente. 

7.2 - O Consultor de Vendas analisa o produto. 

7.3/ 7.4 - Se não é possível envio a garantia o Consultor de Vendas informa ao cliente. 

Se é possível o envio a garantia o Consultor de Vendas coleta as informações do veículo e cliente. (Veículo: ano, modelo, se possível cópia do documento do veículo).

O Consultor de Vendas deve anotar o tipo de defeito apresentado. 

7.5 - O Consultor de Vendas entrega o produto ao Encarregado de Estoque 

7.6 - O Encarregado de Estoque relaciona os produtos no Formulário Produtos para Envio a Garantia. 

7.7 - O Encarregado de Estoque encaminha o formulário para o Coordenador Administrativo. 

7.8 - O Coordenador Administrativo recebe o formulário. 

7.9 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque. 

7.10 /7.11 - Se o produto pode ser enviado para garantia  o Coordenador Administrativo faz a transferência para o Depósito Garantia. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos

Se não é possível fazer o envio o Coordenador Administrativo fatura para o Consultor de Vendas. 

7.12 - O Coordenador Administrativo entrega o formulário para o Encarregado de Estoque. 

7.13 - O Encarregado de Estoque confere o formulários com o produto físico. 

7.14 / 7.15 - Se a transferência está correta o Encarregado de Estoque arquiva o formulário. O processo encaminha-se para para os itens 7.18,7.19,7.20,7.21 e 7.22

Se a transferência está incorreta o Encarregado de Estoque aponta no formulário o produto transferido incorretamente. 

7.16 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa. 

7.17 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto. 

7.18 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local de destino para produtos em garantia. 

7.19 - O Encarregado de Estoque informa o Coordenador Administrativo.

7.20 - O Coordenador Administrativo consulta o fornecedor sobre o processo para envio a garantia. 

7.21 - O Coordenador Administrativo solicita por e-mail ao Departamento Fiscal a emissão da Nota Fiscal. 

7.22 -  O Analista Fiscal emite a Nota Fiscal 

7.23 O Analista Fiscal informa ao Coordenador Administrativo sobre a emissão da Nota Fiscal. 

7.24 - O Coordenador Administrativo envia os produtos com Nota Fiscal para o fornecedor. 

8. Registros

9. Indicadores

10. Plano de Comunicação do Processo

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/a0c92cf9-9454-458d-9be2-653239f04a08

02 - Formulário de Produtos para Envio a Garantia

• Formulário Produtos para Envio a Garantia

03 - Tempo de Guarda dos Documentos 

• Tempo de Guarda dos Documentos