Mudanças entre as edições de "POP:Transferencia entre Filiais"

Edição das 15h09min de 9 de setembro de 2020

Procedimento Operacional Padrão - Transferência entre Filiais 

Data: 15/07/2020

1. Objetivo

Repor o estoque para atender o cliente da melhor forma possível. 

2. Aplicação

Gerente Comercial 

É de responsabilidade do Vanderlei a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

OC - Ordem de Compra 

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

6. Diretrizes

O frete deve ser  pago pela unidade que solicita a tranferência. 

A movimentação de produtos usando a modalidade transferência só pode ocorrer entre filiais do mesmo estado. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Consultor de Vendas identifica a falta de produtos. 

7.2 - O Consultor de Vendas encaminha a relação dos produtos para o Gerente Comercial. 

7.3 - O Gerente Comercial consulta o saldo de estoque das filiais do seu estado. 

7.4 / 7.5 - Se possui saldo o Gerente Comercial gera a ordem de compra. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ordem_de_Compra_para_Transfer%C3%AAncia

O Gerente de Vendas informa ao Consultor de Vendas que as outras unidades não possuem saldo do produto. 

7.6 - O Gerente Comercial deve aguardar chegar o pedido da fábrica. 

Quando constar o produto em mais de uma filial, o Gerente Comercial deve solicitar da unidade mais próxima, para reduzir o custo do frete. 

7.7 - O Gerente Comercial deve avisar que solicitou tranferência e informar o número do pedido ao Gerente Comercial ou Coordenador Administrativo da outra unidade. 

7.8 - Ao receber o pedido de transferência o Gerente Comercial ou Coordenador Administrativo deve analisar os itens e a quantidade pedida. 

7.8 / 7.9 - Se a unidade possui todos os itens e quantidades solicitadas no pedido o Gerente Comercial ou Coordenador Administrativo deve liberar o pedido. 

Caso não tenha algum item ou não possa enviar a quantidade pedida, o Gerente Comercial ou Coordenador Administrativo deve informar ao gestor solicitante quais os produtos e as quantidades que podem atender. 

7.10 - Nos casos em que o pedido for atendido parcial, o Gerente Comercial ou Coordenador Administrativo altera o pedido com os itens e quantidades que são possíveis enviar. 

7.11 - O Gerente Comercial ou Coordenador Administrativo fecha e libera o pedido. 

8. Registros

9. Indicadores

10. Plano de Comunicação do Processo

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/36617bdd-2331-421a-9084-c0b74f4e5d69