Mudanças entre as edições de "Manual Exclusão de Faturas Contas a Receber"

Edição atual tal como às 17h30min de 29 de dezembro de 2015

A fatura é gerada para agrupar vários títulos .

Para excluir uma fatura é preciso consultar quais títulos a compõem. Consultar em:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos Substituídos

Informe o número do título que deseja excluir e clique no botão Mostrar.

Na grid superior está o título e na grid inferior os títulos que o compõem.

Anotar o número de um dos títulos da grid inferior.

Alterar a carteira da fatura a ser excluída caso não esteja em carteira 99.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

Informar o número do título e tipo de título e alterar a carteira.

Exclusão da Fatura

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Exclusão de Movimentos

Apagar a data de movimento e informar o número do título.

Clicar no botão mostrar, selecionar os títulos individualmente da sequência maior para menor quando houver mais que uma.

Pode ocorrer de ter mais de um título com a mesma numeração, quando isso acontecer informar o código do cliente.

Quando houver mais de uma sequência para o título excluir individualmente da numeração maior para menor.

Quando a fatura possuir Instruções Bancárias solicitar a exclusão.

Confirmar a exclusão do movimento

Excluir TODOS os movimentos do título.

Clique em OK