Mudanças entre as edições de "Manual Exclusão de Faturas Contas a Receber"
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Edição atual tal como às 17h30min de 29 de dezembro de 2015
A fatura é gerada para agrupar vários títulos .
Para excluir uma fatura é preciso consultar quais títulos a compõem. Consultar em:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos Substituídos
Informe o número do título que deseja excluir e clique no botão Mostrar.
Na grid superior está o título e na grid inferior os títulos que o compõem.
Anotar o número de um dos títulos da grid inferior.
Alterar a carteira da fatura a ser excluída caso não esteja em carteira 99.
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção
Informar o número do título e tipo de título e alterar a carteira.
Exclusão da Fatura
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Exclusão de Movimentos
Apagar a data de movimento e informar o número do título.
Clicar no botão mostrar, selecionar os títulos individualmente da sequência maior para menor quando houver mais que uma.
Pode ocorrer de ter mais de um título com a mesma numeração, quando isso acontecer informar o código do cliente.
Quando houver mais de uma sequência para o título excluir individualmente da numeração maior para menor.
Quando a fatura possuir Instruções Bancárias solicitar a exclusão.
Confirmar a exclusão do movimento
Excluir TODOS os movimentos do título.
Clique em OK
