Mudanças entre as edições de "POP:Inventario de Estoque"

De mariano
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'''1. Objetivo'''
 
'''1. Objetivo'''
  
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Realizar a contagem e comferência dos estoques em loco apurando as diferenças.
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Realizar a contagem e conferência dos estoques em loco apurando as diferenças.
  
 
'''2. Aplicação'''
 
'''2. Aplicação'''
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Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas
 
Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas
  
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É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 
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A implantação deste processo assegurando os melhores resultados é do Responsavel do Inventário nomeado pelo BO.
  
 
'''3. Documentos de Referência'''
 
'''3. Documentos de Referência'''
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NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
 
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
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SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 
 
  
 
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
 
'''5. Responsabilidades e Autoridades'''
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| Execução do Check List para Contagem de Estoque 
 
| Execução do Check List para Contagem de Estoque 
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| Encarregado de Estoque /Cooredenador Administrativo
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| Encarregado de Estoque /Coordenador Administrativo
 
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| Conferência dos códigos de barras dos produtos
 
| Conferência dos códigos de barras dos produtos
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'''6. Diretrizes'''
 
'''6. Diretrizes'''
  
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Realizar a preparação na semana do Inventário usando Check List. 
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Realizar a preparação para o Inventário usando Check List. 
  
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Preparação_para_o_Inventário_Comercial_Mariano http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano]
 
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Preparação_para_o_Inventário_Comercial_Mariano http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano]
  
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Finalizar o Check List no dia do inventário. 
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As horas trabalhadas no Inventário serão compensadas com folga aos colaboradores (Banco de Horas). 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Preparação_para_o_Inventário_Comercial_Mariano http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano]
 
  
 
'''7. Descrição das Atividades'''
 
'''7. Descrição das Atividades'''
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7.12 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list para iniciar o inventário. 
 
7.12 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list para iniciar o inventário. 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Preparação_para_o_Inventário_Comercial_Mariano http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano]
  
 
7.13 - O Coordenador Administrativo faz a conciliação de saldos. 
 
7.13 - O Coordenador Administrativo faz a conciliação de saldos. 
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7.24 - Os colaboradores transmitem os dados. 
 
7.24 - Os colaboradores transmitem os dados. 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex]
 
  
 
7.25 - O Coordenador Administrativo processa o arquivo. 
 
7.25 - O Coordenador Administrativo processa o arquivo. 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex]
 
  
 
7.26 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens. 
 
7.26 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens. 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex]
 
  
 
7.27 /7.28 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39. 
 
7.27 /7.28 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39. 
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Os colaboradores anotam no relatório as quantidades da quarta contagem. 
 
Os colaboradores anotam no relatório as quantidades da quarta contagem. 
  
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7.36 - Os colaboradores enviam a contagem dos itens para o Coordenador Administrativo. 
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7.36 - Os colaboradores entregam a contagem dos itens para o Coordenador Administrativo. 
  
 
7.37 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da 4ª contagem. 
 
7.37 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da 4ª contagem. 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex]
  
 
7.38 /7.39 -  Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo gera a apuração do inventário. O processo encaminha-se para o item 7.42
 
7.38 /7.39 -  Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo gera a apuração do inventário. O processo encaminha-se para o item 7.42
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Acompanhar pelos relatórios 302 e 304. 
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[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex]
  
 
7.40 - Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo confere novamente a quantidade. 
 
7.40 - Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo confere novamente a quantidade. 
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7.50 - O Gerente de Compras recebe o e-mail com a apuração assinada. 
 
7.50 - O Gerente de Compras recebe o e-mail com a apuração assinada. 
  
−
7.51 - O Gerente de Compras faz a apuração das entradas e saídas manuais no período.
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7.51 - O Gerente de Compras faz a apuração das entradas e saídas manuais no período, ou seja, movimentações de entrada e saída após o último inventário. 
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<span style="background-color:#FFFF00;">Data do último inventário até a data do inventário realizado.&nbsp;</span>
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7.52 - O Gerente de Compras faz a apuração do tempo gasto para a realização do inventário.&nbsp;
 
7.52 - O Gerente de Compras faz a apuração do tempo gasto para a realização do inventário.&nbsp;
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| Colaboradores envolvidos na contagem
 
| Colaboradores envolvidos na contagem
 
| Quando recebe a planilha com a programação do inventário
 
| Quando recebe a planilha com a programação do inventário
−
| Através de comunicado no mural ou verbalmente
+
| Através de comunicado no mural ou pessoalmente
 
| Informar os colaboradores sobre a data do Inventário
 
| Informar os colaboradores sobre a data do Inventário
 
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| Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| Encarregado de Estoque&nbsp;
 
| Uma semana antes do Inventário
 
| Uma semana antes do Inventário
−
| Através do Skype
+
| Via Skype&nbsp;
 
| Informar ao Encarregado de Estoque que precisa realizar o Check List de preparação para o Inventário
 
| Informar ao Encarregado de Estoque que precisa realizar o Check List de preparação para o Inventário
 
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Linha 293: Linha 291:
 
| Coordenador Administrativo
 
| Coordenador Administrativo
 
| Um dia antes do Inventário
 
| Um dia antes do Inventário
−
| Através do Skype ou verbalmente
+
| Via Skype ou pessoalmente
 
| Informar ao Coordenador Administrativo que o Check List foi realizado&nbsp;
 
| Informar ao Coordenador Administrativo que o Check List foi realizado&nbsp;
 
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Linha 300: Linha 298:
 
| Colaboradores envolvidos na contagem
 
| Colaboradores envolvidos na contagem
 
| Um dia antes do Inventário
 
| Um dia antes do Inventário
−
| Verbalmente
+
| Pessoalmente
 
| Informar aos colaboradores que podem iniciar a contagem e etiquetagem dos produtos
 
| Informar aos colaboradores que podem iniciar a contagem e etiquetagem dos produtos
 
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| Coordenador Administrativo
 
| Coordenador Administrativo
 
| Ao finalizar a contagem e etiquetagem
 
| Ao finalizar a contagem e etiquetagem
−
| Verbalmente
+
| Pessoalmente
 
| Informar ao Coordenador Administrativo que a contagem física e etiquetagem foram finalizadas
 
| Informar ao Coordenador Administrativo que a contagem física e etiquetagem foram finalizadas
 
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Linha 314: Linha 312:
 
| Colaboradores envolvidos contagem
 
| Colaboradores envolvidos contagem
 
| No dia do inventário
 
| No dia do inventário
−
| Verbalmente
+
| Pessoalmente
 
| Informar aos colaboradores a abertura do inventário e início da primeira coleta
 
| Informar aos colaboradores a abertura do inventário e início da primeira coleta
 
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Linha 321: Linha 319:
 
| Coordenador Administrativo
 
| Coordenador Administrativo
 
| Após a finalização das coletas
 
| Após a finalização das coletas
−
| Verbalmente
+
| Pessoalmente
 
| Informar ao Coordenador Administrativo o envio das coletas
 
| Informar ao Coordenador Administrativo o envio das coletas
 
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Linha 328: Linha 326:
 
| Colaboradores&nbsp;
 
| Colaboradores&nbsp;
 
| Sempre que houver divergências&nbsp;
 
| Sempre que houver divergências&nbsp;
−
| Verbalmente entregando relatório Guia de Contagens&nbsp;&nbsp;
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| Pessoalmente entregando relatório Guia de Contagens&nbsp;&nbsp;
 
| Informar aos colaboradores que existem itens para recontagem
 
| Informar aos colaboradores que existem itens para recontagem
 
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Linha 384: Linha 382:
 
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
 
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
 
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| 00
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| 22/10/2020
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| Em fase de validação
 
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Edição atual tal como às 16h10min de 23 de janeiro de 2024

Procedimento Operacional Padrão - Inventário de Estoque 

Data:02/09/2020

1. Objetivo

Realizar a contagem e conferência dos estoques em loco apurando as diferenças.

2. Aplicação

Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas

A implantação deste processo assegurando os melhores resultados é do Responsavel do Inventário nomeado pelo BO.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos 

XML - Arquivo eletrônico 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Execução do Check List para Contagem de Estoque  Encarregado de Estoque /Coordenador Administrativo
Conferência dos códigos de barras dos produtos Encarregado de Estoque 
Contagem física que antecede o Inventário Colaboradores 
Abertura do Inventário  Coordenador Administrativo
Coletas  Colaboradores 
Processamento dos arquivos  Coordenador Administrativo
Geração das guias de contagens Coordenador Administrativo
Lançamento da Contagem Manual Coordenador Administrativo
Apuração do Inventário Coordenador Administrativo
Emissão das Notas Fiscais  Coordenador Admnistrativo
Apuração Consolidada do Inventário Gerente de Compras 

6. Diretrizes

Realizar a preparação para o Inventário usando Check List. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano

As horas trabalhadas no Inventário serão compensadas com folga aos colaboradores (Banco de Horas). 


7. Descrição das Atividades

7.1 - Na semana que antecede o Inventário, o Coordenador Administrativo acessa o ajuda e copia o link com o Check List de preparação para o inventário. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano

7.2 - O Coordenador Administrativo encaminha o check list para o Encarregado de Estoque. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano

7.3 - O Encarregado de Estoque executa o check list antes da contagem de estoque. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano

7.4 - O Encarregado de Estoque faz a conferência de todos os códigos de barras via coletor. 

7.5 / 7.6 - Se a conferência dos códigos de barras está ok, o Encarregado de Estoque enacaminha para o Coordenador Administrativo. O processo encaminha-se para o item 7.8.

Se na conferência dos códigos de barras houver itens com erro na leitura, o Encarregado de Estoque encaminha para o Gerente de Compras fazer os ajustes nos itens

7.7 - O Gerente de Compras faz a correção no sistema e informa ao Encarregado de Estoque. 

7.8 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list que antecede o inventário. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano

7.9 - O Coordenador Administrativo libera a contagem física que antece o inventário. 

7.10 - Os colaboradores que estão participando da contagem de estoque fazem a contagem física etiquetando os produtos. 

7.11 - Os colaboradores informam ao Coordenador Administrativo a finalização da contagem física. 

7.12 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list para iniciar o inventário. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual:Manual_Prepara%C3%A7%C3%A3o_para_o_Invent%C3%A1rio_Comercial_Mariano

7.13 - O Coordenador Administrativo faz a conciliação de saldos. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.14 - O Coordenador Administrativo fecha os estoques. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.15 - O Coordenador Administrativo faz a abertura do inventário. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.16 - O Coordenador Administrativo libera para iniciar a 1ª coleta. 

7.17 - Os colaboradores fazem a 1ª coleta. 

7.18 - Os colaboradores transmitem os dados do coletor. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.19 - O Coordenador Administrativo processa os arquivos. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.20 - O Coordenador Administrativo gera o relatório de guias de contagens. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.21 /7.22 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39. 

Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 2ª contagem no coletor. 

7.23 - Os colaboradores fazem a 2ª contagem via coletor. 

7.24 - Os colaboradores transmitem os dados. 

7.25 - O Coordenador Administrativo processa o arquivo. 

7.26 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens. 

7.27 /7.28 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39. 

Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 3ª contagem no coletor. 

7.29 - Os colaboradores fazem a 3ª contagem via coletor. 

7.30 - Os colaboradores transmitem os dados. 

7.31 -  O Coordenador Administrativo processa o arquivo. 

7.32 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens. 

7.33 /7.34 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39. 

Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 4ª contagem. 

7.35 - Os colaboradores fazem a 4ª contagem manual, ou seja nessa contagem não é utilizado o coletor. 

Os colaboradores anotam no relatório as quantidades da quarta contagem. 

7.36 - Os colaboradores entregam a contagem dos itens para o Coordenador Administrativo. 

7.37 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da 4ª contagem. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.38 /7.39 -  Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo gera a apuração do inventário. O processo encaminha-se para o item 7.42

Acompanhar pelos relatórios 302 e 304. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.40 - Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo confere novamente a quantidade. 

7.41 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da contagem seguinte. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.42 - O Coordenador Administrativo finaliza o processo do inventário. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.43 - O Coordenador administrativo acessa a tela do sistema para geração da Nf-e. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.44 - O Coordenador Administrativo gera a nota de entrada e saída. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Inventario_Coletor_de_Dados_Compex

7.45 - O Coordenador Administrativo verifica se as notas fiscais foram autorizadas. 

7.46 /7.47 - Se as notas foram autorizadas o Coordenador Administrativo assina o relatório apuração do inventário. 

Se as notas não foram autorizadas o Coordenador Administrativo corrige ou encaminha para o setor responsável. 

7.48 - O Coordenador Administrativo coleta a assinatura do Gerente de Vendas. 

7.49 - O Coordenador Administrativo envia por e-mail o relatório apuração do inventário ao Gerente de Compras. 

7.50 - O Gerente de Compras recebe o e-mail com a apuração assinada. 

7.51 - O Gerente de Compras faz a apuração das entradas e saídas manuais no período, ou seja, movimentações de entrada e saída após o último inventário. 

7.52 - O Gerente de Compras faz a apuração do tempo gasto para a realização do inventário. 

7.53 - O Gerente de Compras envia por e-mail as apurações consolidadas para unidade e diretoria. 


 8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro
R15 -01 ajuda.comercialmariano.com.br
R15-02  E-mail 
R15 -03 Skype 
R15 -04 SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos 

9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunica Pra quem comunica
 Quando Comunica
 Como Comunica
 Objetivo Específico
Realização do Inventário Coordenador Administrativo Colaboradores envolvidos na contagem Quando recebe a planilha com a programação do inventário Através de comunicado no mural ou pessoalmente Informar os colaboradores sobre a data do Inventário
Realização do Check List Coordenador Administrativo Encarregado de Estoque  Uma semana antes do Inventário Via Skype  Informar ao Encarregado de Estoque que precisa realizar o Check List de preparação para o Inventário
Execução do Check List  Encarregado de Estoque Coordenador Administrativo Um dia antes do Inventário Via Skype ou pessoalmente Informar ao Coordenador Administrativo que o Check List foi realizado 
Liberação da Contagem Física antes do Inventário Coordenador Administrativo Colaboradores envolvidos na contagem Um dia antes do Inventário Pessoalmente Informar aos colaboradores que podem iniciar a contagem e etiquetagem dos produtos
Finalização da contagem física  Colaboradores Coordenador Administrativo Ao finalizar a contagem e etiquetagem Pessoalmente Informar ao Coordenador Administrativo que a contagem física e etiquetagem foram finalizadas
Abertura do Inventário Coordenador Administrativo  Colaboradores envolvidos contagem No dia do inventário Pessoalmente Informar aos colaboradores a abertura do inventário e início da primeira coleta
Transmissão dos dados coletados  Colaboradores  Coordenador Administrativo Após a finalização das coletas Pessoalmente Informar ao Coordenador Administrativo o envio das coletas
Recontagem  Coordenador Administrativo Colaboradores  Sempre que houver divergências  Pessoalmente entregando relatório Guia de Contagens   Informar aos colaboradores que existem itens para recontagem
Notas não autorizadas  Coordenador Administrativo Setor responsável Sempre que as notas não forem autorizadas E-mail Informar ao setor responsável o motivo da não autorização da nota fiscal 
Apuração do Inventário Coordenador Administrativo Gerente de Compras Após a finalização do inventário E-mail Informar ao Gerente de Compras a finalização do Inventário
Apuração consolidada do Inventário Gerente de Compras  Gerente de Vendas, Coordenador Administrativo e Diretoria Após analise da apuração do Inventário E-mail Informar aos gestores da unidade e diretoria a apuração do Inventário

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/5a054655-06f0-496f-a29b-9cbbf24bab93



Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação
00 22/10/2020 Em fase de validação




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