Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Notas Fiscais Outras Saídas"

Edição atual tal como às 17h08min de 18 de setembro de 2015

O Manual Notas Fiscais Outras Saídas, irá mostrar como gerar notas de: Brinde, Remessa para conserto, Remessa de bem por comodato e Notas a partir do cupom fiscal.

Emissão de Nota Fiscal a partir de Cupom Fiscal

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscal)

Para emitir uma nota a partir de uma venda feita com cupom devemos informar na Nota Saída os dados da nota que iremos fazer.

Via Nota Saída (4)

Tipo: 1 Nf Saída

Cliente:

Data Emissão e Data Saída: data de geração da nota

Trans. Prod: 5929 Lançamento Ef em Dec . Emissão Doc. Fiscal

Confirmar a mensagem escolhendo a opção sim, para usar a transação 5929 nos itens da nota fiscal

Condição de Pagto: AV a vista

Na Nota fiscal de Saída devemos informar os dados do cupom

Data Emissão: data que o cupom foi emitido

Série: C01 ou C02 (C02 somente se a unidade possuir mais de uma máquina de emissão de cupom fiscal).

Cód. Equipamento: número da máquina do cupom fiscal

Clicar nos ... e escolher o código do equipamento cadastrado de acordo com a filial.

Cupom Fiscal: número do cupom

Número da Nota Fiscal: sistema sugere o número automaticamente, após informar o número do cupom

Mostrar

Escolha a opção sim para manter a transação de produtos atual nos itens.

Processar

Processar

Fechar a nota fiscal

Escolha a opção sim para gerar o arquivo da nf-e .

Após visualizar o espelho da nota clicar em sair

Escolha sim para prosseguir com a geração do arquivo da nota fiscal

Nota Fiscal de Brinde, Bonificação ou Doação

Brinde exclusivo à determinado Cliente

Quando se tratar de um brinde específico a um cliente, podendo ser um produto de estoque, ou eletrodoméstico.

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais )

Nota Saída

Opcões: Via Nota de Entrada (5)

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: cliente que receberá o brinde

• Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5910A Remessa em Bonif, Doação ou Brinde s est

•Quando o brinde for para cliente de fora do estado entrar em contato com o setor fiscal em Várzea Grande antes de emitir a nota de brinde

C. Pgto: AV A Vista

Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: fornecedor da nota de entrada

Série: série da nota de entrada

Nº Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada

Mostrar

Clicar na aba Produtos

Para emitir a nota de brinde de toda a Nota de Entrada marcar todos os itens

Processar

Para emitir a nota de brinde parcial marcar apenas o item que será entregue ao cliente.

Se a nota não for de todas as unidades do item informar a quantidade na coluna Qtde a Devolver

Processar

A nota de entrada não terá a quantidade atualizada, para continuar o processo escolha a opção Sim

Confirmar a transferência dos itens

Não fechar a nota fiscal

Escolher a opção Não

Clicar no botão N.F

Clicar na aba Diversos

Na aba Diversos informar transportadora e nas observações colocar o número da nota de entrada

Processar

Confirmar o fechamento da Nota

Gerar o arquivo da Nota Eletrônica

Após abrir o espelho da nota, clicar em sair

Prosseguir com a geração do arquivo da nota fiscal

Nota fiscal de Brindes a Diversos Clientes

Na Nota Fiscal de compra de brindes confeccionados em maiores quantidades e distribuídos a diversos clientes, como por exemplo: chaveiros, calendários, bonés, agendas, canetas, relógios, etc., deverá ser emitida uma única Nota Fiscal.

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Nota Saída

Opcões: Via Nota de Entrada (5)

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: própria loja

• Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5949 Outra Saída Merc. Brindes Diversos

•Quando o brinde for para cliente de fora do estado entrar em contato com o setor fiscal em Várzea Grande antes de emitir a nota de brinde

Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: fornecedor da nota de entrada

Série: série da nota de entrada

Nº Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada

Mostrar

Clicar na aba Produtos

Para emitir a nota de brinde de toda a Nota de Entrada marcar todos os itens

Processar

Para emitir a nota de brinde parcial marcar apenas o item que será entregue ao cliente.

Se a nota não for de todas as unidades do item informar a quantidade na coluna Qtde a Devolver

Processar

A nota de entrada não terá a quantidade atualizada, para continuar o processo escolha a opção Sim

Confirmar a transferência dos itens

Não fechar a nota fiscal

Escolher a opção Não

Clicar no botão N.F

Clicar na aba Diversos

Na aba Diversos informar transportadora e nas observações colocar o número da nota de entrada

Processar

Fechar a nota fiscal

Confirmar o fechamento da nota fiscal

Gerar o arquivo da nota fiscal eletronica

Após abrir o espelho da nota, clicar em sair

Prosseguir com a geração da nota fiscal

Notas Fiscais de Remessa para Conserto

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Opções: Manual

Tipo 1: NF de Saída

Cliente:

Marcar: Sugerir Tns Dados nos Itens

Trans Prod: 5915 6915

C Pgto: à vista

Processar

Manter a transação sugerida nos dados gerais, escolhendo Não.

Informar :

Produto

Quantidade

Preço

Seta para cima para gravar os itens da nota .

Colocar na aba Diversos em Observação da Nota as informações complementares da nota fiscal. “NF de Remessa para Conserto emitida referente Nota Fiscal nº (colocar o número da nota fiscal de entrada).”

Processar

Confirmar fechamento da Nota Fiscal

Escolher a opção Sim para gerar o arquivo da Nota

Marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica

Após visualizar o espelho da Nota Fiscal, marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica.

Nota Fiscal de Remessa de Bem por Comodato

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Opcões: Manual

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: cliente que receberá o produto em comodato

• Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5908 Remessa de Bem por conta Contr. Comodato

C. Pgto: AV A Vista

Processar

Não sugerir nova transação para o item, para isso escolha a opção Não.

Informar:

Produto

Qtde Fatur.

Apagar a tabela de preço sugerida automaticamente pelo sistema

Preço Unitário Liq.

Alterar a Sit . Trib . Icms de 050 para 090

Dar seta para cima para gravar o item

Na aba DIVERSOS , no campo observação da nota informar o número da nota de entrada.

Clicar no botão fechar, para fechar a nota.

Confirmar o fechamento da nota ( Sim )

Gerar o arquivo da nota (Sim)

Clicar em sair

Prosseguir com a geração da Nota Fiscal (Sim)