Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VG"

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| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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| colspan="8" style="width: 1136px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
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| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
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| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários 
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| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa 
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| colspan="8" height="20" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
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| colspan="8" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1136px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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Edição das 08h13min de 8 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Assistente  Administrativo
Versão  VII  
Data  23/10/2015
Cargo Assistente  Administrativo 
 
Atividades Diárias Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Consultar depósitos à vista 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Baixar os valores pagos no caixa 50
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 
Atividades Semanais  Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários 
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa 
Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabildades Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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