Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ligação Produto ao Depósito/Fornecedor"

Edição das 13h51min de 29 de janeiro de 2016

Todo produto cadastrado no sistema Senior, seja Estoque, Brinde, Uso e Consumo, Ativo Imobilizado deverá ser efetuada a ligação deste ao depósito para que produto possa ser utilizado, no gerenciamento compras, ordem de compras, e entrada notas fiscais.

As empresas e seus depósitos estão assim distribuídos:

Empresa 1 – Mariano e Guimarães - MS

Loja 100 – Mariano e Guimarães – Dourados

Depósito padrão 100

Depósito Avaria 10099

Depósito Garantia 100-998

Loja 101 – Mariano e Guimarães – Campo Grande

Depósito padrão 101

Depósito Avaria 10199

Depósito Garantia 101-998

Empresa  2 – Widal e Marchioretto Ltda - MT

Loja 200 – Widal – Várzea Grande

Depósito padrão 200

Depósito Avaria 20099

Depósito Garantia 200-998

 Loja 201 – Widal – Rondonópolis

Depósito padrão 201

Depósito Avaria 20199

Depósito Garantia 201-998

Loja 202 – Widal – Sinop

Depósito padrão 1

Depósito externo 2

Depósito Avaria 99

Depósito Garantia 202-998

Empresa 3 – Mariano Distribuidora de Lubrificantes –RO

Loja 300 – Mariano Distribuidora – Vilhena

Depósito padrão 300

Depósito Avaria 30099

Depósito Garantia 300-998

Loja 301 – Mariano Distribuidora – Vilhena

Depósito padrão 301

Depósito Avaria 30199

Depósito Garantia 301-998

1. LIGAÇÃO PRODUTOS BRINDE/USO E CONSUMO/ATIVO IMOBILIZADO AO DEPÓSITO

Os produtos brinde, uso e consumo e ativo imobilizado são ligados no depósito padrão de cada empresa.

O Acesso será em: Cadastros-Produtos e Serviços – Ligações – Produto x Depósito - Individual

Abrirá seguinte tela: F210EST

Nesta tela deverão ser preenchidos os campos:

Produto: informar código do produto

Depósito: informar depósito padrão da unidade

Situação: A

O Sistema fará seguinte pergunta:

Clicar em Sim, e está ligado o produto ao depósito.

2. LIGAÇÃO PRODUTOS ESTOQUE AO DEPÓSITO

A ligação dos produtos de estoque, é imprescindível para entrada mercadoria no depósito correto, e para gerenciamento de compras, com mínimo e máximo de dias, para produto ser comprado.

Por padrão, os produtos serão sempre ligados ao depósito padrão de cada unidade, pois é neste depósito que entra a mercadoria adquirida do fornecedor.

Sempre que solicitado pela expedição/Coordenadores administrativos, deverá ser ligado ao depósito avaria ou garantia.

Para depósito avaria, deverão ser ligados somente produtos da Origem 01- Lubrificantes, 02-Graxas.

Para depósito garantia, deverão ser ligados os produtos da Origem 03- Filtros. Na unidade de Sinop, temos depósito 2 – que recebe lubrificantes, então Expedição poderá solicitar ligação produto ao depósito 2. O Acesso será em: Cadastros –Produtos e Serviços – Ligações – ProdutoxDepósito - Agrupado

Abrirá a seguinte tela: F210LPD

Preencher:

Produto: colocar código do produto

Depósito Destino: se é a ligação de um produto novo, sempre inserir os depósitos padrões da das unidades daquela empresa logada. Ex.: Se estiver na empresa 2, deverá ser ligado o produto ao depósito 1, 200, 201.

Se for ligação para depósito avaria/ ou garantia, somente inserir o depósito da unidade que está solicitando.

Opção:

Inserir

E Mostrar

Teremos a seguinte tela:

Nesta tela, deverão ser preenchidos os seguintes campos.

Min.Dias: As unidades, tem por padrão, o mínimo de dias = 60 para todos os fornecedores.

Excessão: Para empresa 1, quando for produto fornecedor STP ou Fábrica Quimica, o prazo mínimo é de 30 dias.

Máx. Dias: As unidades, tem por padrão, o máximo de dias = 90 para todos os fornecedores.

Excessão: Para empresa 1, quando for produto fornecedor STP ou Fábrica Quimica, o prazo máximo é de 60 dias.

Dat. In.Cons.: sempre preencher com a data ligação (data do dia)

Dat. Fim. Cons.: Sempre preencher com o último dia do ano.

Clicar em Aplicar

O sistema mostrará a seguinte mensagem:

Clicar em:

Todas as colunas

Processar

Está finalizada a ligação do produto ao depósito.

O prazo mínimo e máximo de dias, poderá ser alterado por solicitação do gerente, para o gerenciamento de compras.

Se isso ocorrer, poderá ser acessada a tela:

Preencher:

Origem: informar com uma ou mais origem conforme produtos a serem alterados, por solicitação da gerência:

01 – LUBRIFICANTES 02 – GRAXAS 03 – FILTROS 04 – QUÍMICOS 05 –ADITIVOS 06 – ACESSÓRIOS E LIMPEZA

Marcar a opção Alterar

Clicar em Mostrar

O sistema abrirá seguinte tela:

Clicar em Sim

Abrirá seguinte tela:

Clicar em cima do campo Min. Dias no primeiro produto para alterar prazo solicitado

Clicar em cima do campo Max. Dias no primeiro produto para alterar prazo solicitado.

Clicar em: Aplicar

O sistema mostrará a seguinte mensagem:

Clicar em: Todas as Colunas

Processar

Está realizada a alteração do mínimo e máximo dias dos produtos da origem informada, para Gerenciamento de Compras.

3. LIGAÇÃO PRODUTO ESTOQUE AO FORNECEDOR

Para entrada de mercadoria em estoque, sempre será necessário ligar este produto ao fornecedor, informando a tributação existente na entrada desta mercadoria, bem como a unidade de medida que fornecedor nos envia, para que ocorra a transformação para unidade de medida que vendemos.

Ex. Ipiranga nos vende 1 cx com 24 unidades, em nosso estoque entra 24 unidades.

Esta tabela de ligação produto ao fornecedor, é por empresa, e deve ser feita uma ligação para cada empresa.

Exemplo: ligar produto ao fornecedor na empresa 1, ficará disponível para entrada de mercadoria estoque, somente na empresa 1.

A ligação do produto de estoque ao fornecedor, pode ocorrer em dois momentos:

- Ao cadastrar um produto novo. Neste caso, se o produto for de um fornecedor principal, MANN, TECFIL, IPIRANGA, PETROBRAS, já deverá ser feita a ligação produto ao fornecedor nas 3 empresas. Em caso, de outro fornecedor, somente ligar ao fornecedor, na empresa que solicitou o cadastro.

- O produto já tem cadastro, porém não existe a ligação para o fornecedor.

Importante lembrar, que o sistema está parametrizado, para as legislações que temos conhecimento até esta data, porém sempre terá que ser avaliado se ocorrer alteração de tributação.

3.1 Ligação produto ao fornecedor – cadastro de produto novo.

Sempre que a ligação do produto ao fornecedor, acontecer na sequência de um cadastro novo de produto, deverá ser observado, se o produto é MANN, TECFIL, IPIRANGA E PETROBRAS, deverá ser feita a ligação as 3 empresas, caso seja um produto de outro fabricante, ligar ao fornecedor somente na empresa que solicitou o cadastro.

Importante, sempre ter em mãos, a nota fiscal de compra da mercadoria, para confirmação do código produto ao fornecedor.

Primeiro acesso, será no cadastro do produto, para verificar seguintes informações:

Acesso em: Cadastro / Produtos e Serviços / Produtos / Individual

Digitar o código do produto cadastrado, e verificar seguintes campos:

Classificação Fiscal 002 anotar este código para verificação da tributação incidente.

Natureza Receita PIS 1 Se este campo estiver com 1 – significa que produto possui incidência de pis e cofins, podendo ser recuperado e tributado na empresa 2.

Se este campo estiver com 302 – significa que produto não tem incidência de pis e cofins, ou seja é monofásico.

Origem Fiscal Mercadoria 2 Estrangeira - adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

Se a origem da mercadoria , estiver com 2, e fornecedor for de outro estado, é provável que item tenha icms especial de 4% na ligação, conferir se na nota de compra, o percentual de icms é 4% .

Com estas informações, será possível pesquisar as ligações de produto ao fornecedor existentes para replicação da tributação.

Acesso em: Cadastros – Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações Fornecedor x Produtos / Agrupado

Abrirá a seguinte tela:

Preencher:

Fornecedor pesquisar e colocar código

Marcar a opção Alterar

Clicar em Mostrar

O sistema carrega nesta tela, todas as ligações existentes: