Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"

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-{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1303"
+'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Diárias&nbsp;</span>'''
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-| colspan="9" height="20" width="1303" | Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
+'''Conferir&nbsp;os Caixas PDV01, Retaguarda e ERP e arquivar os relatórios'''
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-| height="20" | Versão&nbsp;
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transferência_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transfer%C3%AAncia_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP]
-| V
-| colspan="7" rowspan="2" | &nbsp;
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103]
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-| height="20" | Data&nbsp;
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204]
-| 26/08/2015
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+'''Depositar dinheiro quando houver saldo em caixa'''
-| height="20" | Cargo
-| colspan="8" | Auxiliar Administrativo&nbsp;
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103MOV http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103MOV]
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-| rowspan="52" height="1040" | Atividades Diárias&nbsp;
+'''Depositar cheques quando houver valores a depositar'''
-| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Depósitos_de_Cheques http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Dep%C3%B3sitos_de_Cheques]
-| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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+'''Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos'''
-| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cheque_Devolvido http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cheque_Devolvido]
-| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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+'''Fazer a entrada no sistema de Notas Fiscais e Despesas de Uso e Consumo&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixar no contas a receber
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo]
-| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente&nbsp; - relatório 114
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+'''Realizar pagamento de fornecedores a vista&nbsp;em caixa e baixar no sistema'''
-| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Pagar]
-| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
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+'''Gerar previsão das Notas da Iconic (serviço e débito)&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previsão_do_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previs%C3%A3o_do_Contas_a_Pagar]
-| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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+'''Liberar pedidos bloqueados'''
-| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras de cobrança do dia&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Liberacao_de_Pedidos_Bloqueados http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Liberacao_de_Pedidos_Bloqueados]
-| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
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+'''Gerar Ordem de Compra uso e consumo (combustíveis)'''
-| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ordem_de_Compra_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ordem_de_Compra_Uso_e_Consumo]
-| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
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+'''Fazer pedidos de remessa para transporte'''
-| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/ entregador em uma via e arquivar&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Remessa_para_Transporte http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Remessa_para_Transporte]
-| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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+'''Fazer pedidos de avaria de transporte&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Produtos_Recuperados]
-| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up&nbsp;
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+'''Fazer a conrtagem semanal dos itens de maior saída com o Encarregado de Estoque'''
-| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG&nbsp;
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+'''Fazer ajuste manual de produtos no estoque para solucionar inversões'''
-| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Entrada_e_Saída http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Ajuste_de_Estoque_Entrada_e_Sa%C3%ADda]
-| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa&nbsp;
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+'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Semanais&nbsp;</span>'''
-| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista&nbsp;
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+'''Fazer transferência de produtos entre&nbsp;depósitos (avaria e segregado)'''
-| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transferência_entre_Depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Transfer%C3%AAncia_entre_Dep%C3%B3sitos]
-| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
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+'''Fazer pedidos de Uso e Consumo'''
-| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Outras_Saídas_Consumo_Próprio http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Outras_Sa%C3%ADdas_Consumo_Pr%C3%B3prio]
-| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy a via assinada anteriormente
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+'''Fazer pedidos de Baixa por Perda'''
-| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo]
-| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por créditos - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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+'''Quarta e Sábado&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa&nbsp;
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+'''Enviar ou supervisionar o envio das despesas para o Departamento Fiscal'''
-| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Entrada_de_Despesas_de_Uso_e_Consumo]
-| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
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+'''Quinta&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista&nbsp;
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+'''Verificar lançamentos, vencimentos, saldos dos caixas para Previsão'''
-| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previsão_do_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Previs%C3%A3o_do_Contas_a_Pagar]
-| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Exclusao_de_Previsao_do_Contas_a_Pagar http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Manual_Exclusao_de_Previsao_do_Contas_a_Pagar]
-| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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+'''Fazer as transferências do caixa PDV01 para o Caixa ERP após encerrar o expediente.&nbsp;''' [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transferência_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Transfer%C3%AAncia_entre_caixas_Retaguarda_para_ERP]
-| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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+'''Acompanhar indicadores do contas a receber (inadimplência e cobrança carteira)&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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+'''Acompanhar as garantias (substituição de produtos, descarte e créditos)'''
-| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa&nbsp;
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+'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Quinzenais&nbsp;</span>'''
-| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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+Conferir extrato DAV da Iconic com relatório 250 do sistema (quando receber o e-mail da Iconic)
-| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar&nbsp;
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+Lançar a nota de serviço e nota de débito
-| colspan="8" height="20" | Baixar os valores transferidos para o caixa 55
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo]
-| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10, 50 e 55
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais]
-| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões&nbsp;
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+'''Dia 11 a 12'''
-| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa&nbsp;
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+'''Conferir o ponto, preencher a planilha e encaminhar para o Departamento Pessoal&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa&nbsp;
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+'''Dia 26 a 28'''
-| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência&nbsp;
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+'''Conferir o ponto, preencher a planilha, coletar a assinatura do colaborador, digitalizar e encaminhar ao Departamento Pessoal'''
-| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituídos e fatura agrupados incorretamente&nbsp;
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+'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Mensais</span>'''
-| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
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+'''Dia 01&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar&nbsp;
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+'''Enviar comissões e bonificações dos vendedores e supervisor para o Departamento Pessoal'''
-| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno&nbsp;
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+'''Conferir o saldo de todos os caixas, relatórios de emissão de notas fiscais e notas de consumidor eletrônica'''
-| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa&nbsp;
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+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FTCB103]
-| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
-|- height="20"
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF220 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF220]
-| rowspan="7" height="140" | Atividades Semanais&nbsp;
-| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF130 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFNF130]
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
+'''Fazer a conciliação dos caixas da unidade'''
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-| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Conciliação_de_Saldos_Caixas http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Concilia%C3%A7%C3%A3o_de_Saldos_Caixas]
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-| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento
+'''Dia 02 ao dia 10'''
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-| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;
+'''Conferir os comprovantes de despesas do cartão volus x extrato&nbsp;'''
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-| colspan="8" height="20" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
+[https://empresa.volus.com/Home https://empresa.volus.com/Home]
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-| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
+'''Enviar ao Departamento Pessoal as bonificações e gasto com cartão dos vendedores&nbsp;'''
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-| rowspan="10" height="200" | Atividades Mensais&nbsp;
+'''Coletar as assinaturas nos holerites e ponto'''
-| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos e gerar as faturas&nbsp;
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+'''Entregar os comprovantes de compras de&nbsp; mercadorias&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
-|- height="20"
+'''Entregar o extrato do banco de horas e orientar aos colaboradores&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos assinados&nbsp;
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+'''Dia 26'''
-| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales&nbsp;
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+Enviar planilha com as bonificações e descontos
-| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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+'''<span style="background-color:#FFFF00;">Qualquer dia do mês&nbsp;</span>'''
-| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 50
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+Conferir DRG após liberação do financeiro
-| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
-|- height="20"
+[[http://painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index http://painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index] painel.tigcm.com.br/pentaho/plugin/SimpleDash/api/index
-| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem resgistro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
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+'''Organizar confraternização aniversariante do mês&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
-|- height="20"
+'''Organizar confraternização metas de vendas&nbsp;'''
-| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas&nbsp;
-|- height="20"
+'''Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204'''
-| rowspan="11" height="220" | Responsabilidades
-| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber&nbsp;
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204CONFCART http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_FRCR204CONFCART]
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa&nbsp;
+'''Conferir os pedidos em aberto relatório 110'''
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-| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relatório_de_Pedidos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Relat%C3%B3rio_de_Pedidos]
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro&nbsp;
+'''Conferir créditos em aberto por devolução relatório 119'''
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Gestao_de_Contas_a_Receber http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Gestao_de_Contas_a_Receber]
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
+'''Conferir arquivo comprovante de entrega de mercadorias&nbsp;'''
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR&nbsp;
+'''Conferir arquivo canhoto de notas'''
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR&nbsp;
+'''Verificar clientes inadimplentes para inclusão no Serasa ou Jurídico'''
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja&nbsp;
+'''<span style="background-color:#FFFF00;">Atividades Anuais&nbsp;</span>'''
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+'''Organizar calendário de férias dos colaboradores e enviar ao Departamento Pessoal'''
-|- height="20"
-| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+'''Alvará&nbsp;'''
-|}
+'''IPTU&nbsp;'''
+'''Documentos Veículos (Ipva e licenciamento)&nbsp;'''
+'''Renovar laudos PCMSO, PGR, LTCAT'''
+'''Contatar as transportadoras e atualizar as tabelas de fretes'''
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Tabela_de_Frete http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_Tabela_de_Frete]
+'''Organizar Confraternização Anual&nbsp;'''
+'''<span style="background-color:#FFFF00;">Responsabilidades</span>'''
+'''Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho'''
+'''Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade'''
+'''Controlar os ASOS dos colaboradores&nbsp;'''
+'''Implantar as políticas de procedimentos do RH (admissões, demissões, férias,&nbsp;integrações, banco de horas e treinamentos)&nbsp;'''
+'''Acompanhar e organizar Inventário de Estoque&nbsp;'''
+[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/POP:Inventario_de_Estoque]
+'''Organizar documentação Departamento Pessoal&nbsp;'''
+'''Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade&nbsp;'''
+'''Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;'''
+'''Manter a organização do seu local de trabalho'''