Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio SRNF111"

Edição atual tal como às 08h32min de 21 de janeiro de 2020

Este relatório é usado como protocolo para envio de despesas com nota fiscal para o Departamento Fiscal.

Para gerar o relatório 111 acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios

Para gerar o relatório informar:

Empresa: digiitar código da empresa que será emitido o relatório

Filial: digitar código da filial que será emitido o relatório

Data Entrada: período de entrada dos títulos

Usuário Digitador: digitar o código do usuário de lançamento dos títulos

Tipo de Despesa: D – despesas (notas e fretes)

Usuário de fechamento: usuário de fechamento da nota fiscal

Após preencher os dados clicar em OK.

Conferir os documentos físicos com o relatório.

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-Este relatório é usado como protocolo para envio de despesas com nota fiscal para o Departamento Fiscal em Várzea Grande.
+Este relatório é usado como protocolo para envio de despesas com nota fiscal para o Departamento Fiscal.
 Para gerar o relatório 111 acessar o menu:
 '''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios'''
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 Para gerar o relatório informar:
-'''Empresa:'''
+'''Empresa: '''digiitar código da empresa que será emitido o relatório
-'''Filial:'''
+'''Filial: '''digitar código da filial que será emitido o relatório&nbsp;
 '''Data Entrada:''' período de entrada dos títulos
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 [[File:Manual Entrada Uso e Consumo-Imagem25.png|RTENOTITLE]]
-Conferir os documentos físicos com o relatório e enviar para Várzea Grande para conferência.
+Conferir os documentos físicos com o relatório.
 [[File:Manual Entrada Uso e Consumo-Imagem26.png|RTENOTITLE]]