Mariano:Relatorio SRNF111

Este relatório é usado como protocolo para envio de despesas com nota fiscal para o Departamento Fiscal.

Para gerar o relatório 111 acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios

 

Para gerar o relatório informar:

Empresa: digiitar código da empresa que será emitido o relatório

Filial: digitar código da filial que será emitido o relatório 

Data Entrada: período de entrada dos títulos

Usuário Digitador: digitar o código do usuário de lançamento dos títulos

Tipo de Despesa: D – despesas (notas e fretes)

Usuário de fechamento: usuário de fechamento da nota fiscal

Após preencher os dados clicar em OK.

Conferir os documentos físicos com o relatório.