Mudanças entre as edições de "Mariano:Devolucao de Venda"
| Linha 33: | Linha 33: | ||
[[File:Formulario de Devolucao Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Formulario de Devolucao Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| + | Vias do Bloco de Devolução: | ||
| + | '''Branca '''– enviar para Operador de Caixa | ||
| + | |||
| + | '''Amarela '''– deixar junto com produto da devolução | ||
| + | |||
| + | '''Azul '''– não destacar – via fixa do bloco | ||
| + | |||
| + | Guardar o bloco durante o período: ano de emissão mais 5 anos | ||
| Linha 65: | Linha 73: | ||
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Pessoa_Física http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Venda_Cliente_Pessoa_F%C3%ADsica] | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolução_de_Venda_Cliente_Pessoa_Física http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Venda_Cliente_Pessoa_F%C3%ADsica] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição das 18h49min de 2 de outubro de 2019
Fluxo do Processo de Devolução de Vendas
Instrução de Trabalho
Devolução de Venda
OBJETIVO: Devolução do produto de forma adequada no estoque e efetivação da baixa no financeiro
ENTRADAS
Cadastro de Clientes
Cadastro de Fornecedor liberado
Nota Fiscal do Cliente quando o mesmo for CNPJ
Formulário de Devolução Preenchido
Produto devolvido no local destinado a devolução na empresa
INSTRUÇÃO DE TRABALHO – DEVOLUÇÃO DE VENDA
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO
Preencher corretamente o formulário e coletar a assinatura do cliente. Nos casos em que devolvemos o valor em dinheiro ao cliente esse formulário serve como recibo.
Vias do Bloco de Devolução:
Branca – enviar para Operador de Caixa
Amarela – deixar junto com produto da devolução
Azul – não destacar – via fixa do bloco
Guardar o bloco durante o período: ano de emissão mais 5 anos
As devoluções de venda podem ser originadas de vendas a consumidor final e vendas para clientes com cadastro (pessoa física e jurídica).
DEVOLUÇÃO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Nos casos em que o cliente é consumidor final e faz uma devolução temos que preencher os dados cadastrais do cliente no formulário. É importante o registro correto dos dados para o cadastro a vista do cliente. Para as devoluções de clientes consumidor final temos que informar no cadastro do cliente o grupo 2 consumidor, somente com essa informação o sistema busca a nota de origem.
DEVOLUÇÃO CLIENTE PESSOA JURÍDICA
Quando cliente for pessoa jurídica é necessário que emita a nota de devolução, nesse caso faremos o lançamento da nota no sistema.
Após o registro da nota de devolução do cliente no sistema, gerar o relatório 204 . Este relatório lista erros de chave de acesso,série, falta de arquivo xml, número do documento errado, data de emissão ....). Fazer a correção de acordo com a informação listada no relatório.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204
DEVOLUÇÃO CLIENTE PESSOA FÍSICA
Para os clientes pessoa física podemos emitir nota de devolução interna.
Baixa do Crédito gerado através da Devolução
As devoluções geram um crédito no contas a receber do cliente, após a emissão ou entrada da nota de devolução.
Podemos fazer o aproveitamento do crédito das seguintes formas:
Baixar no caixa 50 – (baixamos no caixa 50 quando cliente compra à vista e precisamos devolver o valor pago ou baixar o novo pedido referente a troca de produtos).
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Credito_cliente
Importante: não podemos baixar devolução no PDV, o valor da devolução deve ser considerado como dinheiro no caixa. Imprimir a nota de devolução e encaminhar ao Coordenador Administrativo no movimento do caixa.
Compensar com títulos do contas a receber do cliente – quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto.
INTEGRIDADE DOS PRODUTOS RECEBIDOS NA DEVOLUÇÃO
Conferir através do relatório 105 os produtos de entrada por devolução x devolução física do produto.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF105
O vendedor é responsável por receber os produtos com condições para uma nova venda. Nos casos em que o Encarregado de Estoque verificar que os produtos recebidos estão danificados, solicitar faturamento dos produtos para vendedor.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Vendas_para_Funcion%C3%A1rios
Saídas
Emissão ou entrada da nota fiscal
Produtos devolvidos no estoque
