Mudanças entre as edições de "Mariano:Devolucao de Venda"
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'''Compensar com títulos do contas a receber do cliente '''– quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto. | '''Compensar com títulos do contas a receber do cliente '''– quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto. | ||
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O vendedor é responsável por receber os produtos com condições para uma nova venda. Nos casos em que o Encarregado de Estoque verificar que os produtos recebidos estão danificados, solicitar faturamento dos produtos para vendedor. | O vendedor é responsável por receber os produtos com condições para uma nova venda. Nos casos em que o Encarregado de Estoque verificar que os produtos recebidos estão danificados, solicitar faturamento dos produtos para vendedor. | ||
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Edição das 08h39min de 2 de outubro de 2019
Fluxo do Processo de Devolução de Vendas
Instrução de Trabalho
Devolução de Venda
OBJETIVO: Devolução do produto de forma adequada no estoque e efetivação da baixa no financeiro
ENTRADAS
Cadastro de Clientes
Cadastro de Fornecedor liberado
Nota Fiscal do Cliente quando o mesmo for CNPJ
Formulário de Devolução Preenchido
Produto devolvido no local destinado a devolução na empresa
INSTRUÇÃO DE TRABALHO – DEVOLUÇÃO DE VENDA
As devoluções de venda podem ser originadas de vendas a consumidor final e vendas para clientes com cadastro (pessoa física e jurídica).
DEVOLUÇÃO CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
Nos casos em que o cliente é consumidor final e faz uma devolução temos que preencher os dados cadastrais do cliente no formulário. É importante o registro correto dos dados para o cadastro a vista do cliente. Para as devoluções de clientes consumidor final temos que informar no cadastro do cliente o grupo 2 consumidor, somente com essa informação o sistema busca a nota de origem.
DEVOLUÇÃO CLIENTE PESSOA JURÍDICA
Quando cliente for pessoa jurídica é necessário que emita a nota de devolução, nesse caso faremos o lançamento da nota no sistema.
DEVOLUÇÃO CLIENTE PESSOA FÍSICA
Para os clientes pessoa física podemos emitir nota de devolução interna.
PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DEVOLUÇÃO
Preencher corretamente o formulário e coletar a assinatura do cliente. Nos casos em que devolvemos o valor em dinheiro ao cliente esse formulário serve como recibo.
Vias do Bloco de Devolução:
Branca – enviar para Operador de Caixa
Amarela – deixar junto com produto da devolução
Azul – não destacar – via fixa do bloco
Guardar o bloco durante o período: ano de emissão mais 5 anos
Baixa do Crédito gerado através da Devolução
As devoluções geram um crédito no contas a receber do cliente, após a emissão ou entrada da nota de devolução.
Podemos fazer o aproveitamento do crédito das seguintes formas:
Baixar no caixa 50 – (baixamos no caixa 50 quando cliente compra à vista e precisamos devolver o valor pago ou baixar o novo pedido referente a troca de produtos).
Importante: não podemos baixar devolução no PDV, o valor da devolução deve ser considerado como dinheiro no caixa. Imprimir a nota de devolução e encaminhar ao Coordenador Administrativo no movimento do caixa.
Compensar com títulos do contas a receber do cliente – quando cliente comprou a prazo e tem títulos em aberto no contas a receber devemos fazer a baixa por créditos usando o saldo da devolução para abater os valores em aberto.
INTEGRIDADE DOS PRODUTOS RECEBIDOS NA DEVOLUÇÃO
O vendedor é responsável por receber os produtos com condições para uma nova venda. Nos casos em que o Encarregado de Estoque verificar que os produtos recebidos estão danificados, solicitar faturamento dos produtos para vendedor.
Saídas
Emissão ou entrada da nota fiscal
Produtos devolvidos no estoque
