Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório DSCF103"

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Selecionar o relatório e clicar em executar
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Para gerar o relatório, preencher os campos:
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'''Empresa:''' informar número da empresa
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Vendedor /Representante:''' informar o código do representante
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'''Cliente: '''informar código do cliente somente se desejar pesquisar um cliente específico, se desejar pesquisar todos os clientes do representante deixar o campo em branco
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'''Situação:''' A
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'''Motivo Situação: '''informar motivo de acordo com a tabela abaixo ou para gerar o relatório com todos os motivos deixar o campo em branco. 
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="948"
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| height="21" width="64" | '''Motivo'''
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| width="314" | '''Descrição'''
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| width="570" | '''QUANDO UTILIZAR ESTE MOTIVO'''
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| height="21" | <span style="background-color:#FFFF00;">1</span>
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| <span style="background-color:#FFFF00;">CLIENTE INADIMPLENTE</span>
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| CLIENTE COM CONTAS A RECEBER EM ABERTO
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| <span style="background-color:#FFFF00;">CLIENTE INADIMPLENTE FECHADO</span>
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| CLIENTE COM CONTAS A RECEBER E QUE FECHOU AS PORTAS
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| height="21" | <span style="background-color:#00FF00;">9</span>
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| <span style="background-color:#00FF00;">CADASTRO A VISTA</span>
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| CLIENTE CADASTRO A VISTA
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| height="21" | <span style="background-color:#FFFF00;">10</span>
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| <span style="background-color:#FFFF00;">FECHADO</span>
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| CLIENTE QUE FECHOU EMPRESA - NÃO EXISTE MAIS
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| height="21" | <span style="background-color:#FFFF00;">11</span>
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| <span style="background-color:#FFFF00;">CADASTRO INCOMPLETO</span>
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| CLIENTE MUDOU-SE, OU COM CNPJ/INSC BLOQUEADA
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| height="21" | <span style="background-color:#00FF00;">14</span>
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| <span style="background-color:#00FF00;">BLOQUEIO POSTO IPIRANGA</span>
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| CLIENTE POSTO IPIRANGA - VENDA LUB COM AUTORIZAÇÃO
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| height="21" | <span style="background-color:#FFFF00;">15</span>
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| <span style="background-color:#FFFF00;">POSTO IPIRANGA INADIMPLENTE</span>
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| CLIENTE POSTO IPIRANGA E COM CONTAS A RECEBER VENCIDO
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| height="21" | <span style="background-color:#FFFF00;">16</span>
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| <span style="background-color:#FFFF00;">CLIENTE BAIXA POR PERDA</span>
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| CLIENTE COM CONTAS A RECEBER BAIXADO POR PERDA
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| height="21" | <span style="background-color:#00FF00;">17</span>
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| <span style="background-color:#00FF00;">CLIENTE CHEQUE</span>
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| CLIENTE PARA VENDA CHEQUE SENDO A VISTA&nbsp; OU A PRAZO
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| height="21" | <span style="background-color:#00FF00;">18</span>
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| <span style="background-color:#00FF00;">CLIENTE VENDA BROKER</span>
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| CLIENTE COM VENDA BROKER
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| height="21" | <span style="background-color:#00FF00;">19</span>
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| <span style="background-color:#00FF00;">CLIENTE REQUISIÇÃO</span>
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| CLIENTE QUE PASSA REQUISIÇÃO OU PRECISA DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA
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| height="21" | <span style="background-color:#00FF00;">99</span>
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| <span style="background-color:#00FF00;">CLIENTE LIBERADO</span>
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| CLIENTE COM VENDA A PRAZO (BOLETO OU CARTEIRA)
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| height="21" | <span style="background-color:#00FF00;">100</span>
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| <span style="background-color:#00FF00;">>CLIENTE SOMENTE CUPOM FISCAL<</span>
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| SOMENTE PARA CLIENTE COM CONDIÇÃO PAGAMENTO CHPARC
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|}
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'''Mostrar Usuário (S/N): '''Sim
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O relatório mostra os dados do cliente.&nbsp;
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Edição atual tal como às 18h36min de 5 de abril de 2019

O relatório 103 é o relatório de clientes por vendedor, este relatório mostra dados que não são possíveis de visualizar na tela de pedidos, tais como: todos os números de telefone do cliente, todos os endereços de e-mail, contatos financeiro e de compras. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Cadastros / Relatórios / Clientes, Fornecedores e Representantes 

RTENOTITLE

Selecionar o relatório e clicar em executar

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Vendedor /Representante: informar o código do representante

Cliente: informar código do cliente somente se desejar pesquisar um cliente específico, se desejar pesquisar todos os clientes do representante deixar o campo em branco

Situação: A

Motivo Situação: informar motivo de acordo com a tabela abaixo ou para gerar o relatório com todos os motivos deixar o campo em branco. 


Motivo Descrição QUANDO UTILIZAR ESTE MOTIVO
1 CLIENTE INADIMPLENTE CLIENTE COM CONTAS A RECEBER EM ABERTO
2 CLIENTE INADIMPLENTE FECHADO CLIENTE COM CONTAS A RECEBER E QUE FECHOU AS PORTAS
9 CADASTRO A VISTA CLIENTE CADASTRO A VISTA
10 FECHADO CLIENTE QUE FECHOU EMPRESA - NÃO EXISTE MAIS
11 CADASTRO INCOMPLETO CLIENTE MUDOU-SE, OU COM CNPJ/INSC BLOQUEADA
14 BLOQUEIO POSTO IPIRANGA CLIENTE POSTO IPIRANGA - VENDA LUB COM AUTORIZAÇÃO
15 POSTO IPIRANGA INADIMPLENTE CLIENTE POSTO IPIRANGA E COM CONTAS A RECEBER VENCIDO
16 CLIENTE BAIXA POR PERDA CLIENTE COM CONTAS A RECEBER BAIXADO POR PERDA
17 CLIENTE CHEQUE CLIENTE PARA VENDA CHEQUE SENDO A VISTA  OU A PRAZO
18 CLIENTE VENDA BROKER CLIENTE COM VENDA BROKER
19 CLIENTE REQUISIÇÃO CLIENTE QUE PASSA REQUISIÇÃO OU PRECISA DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA
99 CLIENTE LIBERADO CLIENTE COM VENDA A PRAZO (BOLETO OU CARTEIRA)
100 >CLIENTE SOMENTE CUPOM FISCAL< SOMENTE PARA CLIENTE COM CONDIÇÃO PAGAMENTO CHPARC

Mostrar Usuário (S/N): Sim

RTENOTITLE

O relatório mostra os dados do cliente. 

RTENOTITLE

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