Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Inventário BO"

Edição atual tal como às 10h09min de 7 de março de 2019

4 - Conciliação de Saldos

Para concilar saldo do Inventário acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto

Para concilar o saldo informar:

Depósito: código do depósito principal , depósito avaria e depósito segregado

Selecionar: * Reserva Exclusiva

Processar o arquivo.

5 - Fechamento de Estoque

Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

Para fazer o fechamento de estoque selecionar:

Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.

* Atualização dos estoques

No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)

* Corrige

Processar

6 - Abertura do Inventário

Para abrir o inventário acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito principal, depósito avaria e depósito segregado

Bloq. Movimen: S

Opção: Todos

Ordenação: Produto / Derivação

Lote/Série: N

Gerar Inventário

* Por depósito

Desmarcar - Não mostrar na tela

Mostrar

Processar

Anotar hora de abertura do inventário.

7 - Unidade inicia o processo de Contagem

Seguir Manual Inventário Unidade

Anotar o ínicio e término de cada contagem.

8 - Relatórios para acompanhamento das contagens

Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens.

9 - Lançamento de Ajuste Manual Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual.

Fazer o lançamento manual no depósito principal, avaria e segregado.

Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos:

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito que está fazendo o ajuste manual

Nº Contagem: digitar próxima sequencia que aparece na tela

Nº Documento: 123

Modalidade: Todos

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados .

Clicar em mostrar.

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque.

Clicar em Processar

Sim

Não

Gerar o relatório 302 e conferir se zerou. Encaminhar para unidade o relatório para que confirmem as quantidades lançadas.

Unidade deve conferir e assinar o relatório e encaminhar por e-mail.

10 - Abertura do Estoque

Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto.

Para abrir o estoque acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos

Para abrir o estoque informar:

Data Base: data do inventário

Depósito: depósito principal e avaria

Clicar em Mostrar

Clicar em Processar

11 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário

Para gerar as notas preencher os campos:

Data Inventário: data da contagem de estoque

Depósito: código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)

Selecionar

Gerar NF Saída

Gerar NF Entrada

Clicar em Gerar Nota

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-'''1 - Conferência do Código de Barras dos Produtos&nbsp;'''
+'''4 - Conciliação de Saldos'''
-Na semana da contagem gerar o arquivo de código de barras para conferência e encaminhar para unidade.&nbsp;
-Para gerar o arquivo acessar o menu:&nbsp;
-'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Exportador e Importador'''
-[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-'''Operação:''' Exportação
-'''Código: '''01033
-'''Arquivo: '''nome do arquivo.txt
-[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Clicar em Executar&nbsp;
-'''Empresa:''' digitar código da empresa
-[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Clicar em OK.&nbsp;
-[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Aguardar gerar o arquivo.
-[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Enviar o arquivo para unidade.&nbsp;
-Unidade baixa o arquivo no coletor e bipa os códigos de barras dos produtos.&nbsp;
-Os códigos não lidos imprimir etiqueta do sistema.&nbsp;
-'''2 - Ligação Produto x Fornecedor Própria Empresa&nbsp;'''
-Um dia antes do balanço consultar na tela F403LFP se os produtos possuem ligação com o fornecedor própria empresa.&nbsp;
-'''3 - Conferência dos Produtos Inativos com Saldo''' Um dia antes do balanço gerar o relatório 222 &nbsp;e para verificar os produtos inativos com saldo, caso o relatório liste produtos encaminhar para o departamento fiscal ativar os produtos.&nbsp;
-'''4 - Encaminhar relatório com os códigos de barras dos produtos&nbsp;'''
-Um dia antes do balanço enviar o relatório 221 para o Encarregado de Estoque o relatório para usar caso precise do código de barras durante a contagem.&nbsp;
-'''5 - Antes de iniciar a contagem verificar:&nbsp;'''
-'''-&nbsp;'''Verificar com a unidade se todos as notas de consumidor eletrônicas estão corretas no megasul .&nbsp;
-- Consultar na tela F000CSI se existem erros de retorno de nota de consumidor eletrônica&nbsp;
-- Gerar o relatório 220 e verificar se todas as notas estão retornadas para o sapiens corretamente.&nbsp;
-- Consultar a tela de pré - faturas (não pode ter pedidos com análise de embarque)&nbsp;
-- Gerar relatório 101 e passar para unidade verificar se não chegou nenhum produtos das notas que estão digitadas
-- Gerar relatório 110 e verificar se possui pedidos em aberto
-'''6 - Conciliação de Saldos'''
 Para concilar saldo do Inventário acessar o menu:&nbsp;
@@ Linha 77: / Linha 9: @@
 Para concilar o saldo informar:&nbsp;
-'''Depósito:''' código do depósito principal&nbsp;
+'''Depósito:''' código do depósito principal , depósito avaria e depósito segregado
 Selecionar: '''&nbsp;* Reserva Exclusiva'''
@@ Linha 85: / Linha 17: @@
 Processar o arquivo.&nbsp;
-'''7 - Fechamento de Estoque'''
+'''5 - Fechamento de Estoque'''
 Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:&nbsp;
@@ Linha 107: / Linha 39: @@
 [[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu:&nbsp;
-'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques'''
-[[File:Manual fechamento de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Para fazer o fechamento de estoque selecionar:&nbsp;
-Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.
-'''* Atualização dos estoques'''
-&nbsp;No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)
-'''* Corrige&nbsp;'''
-'''Processar'''
-[[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-'''8 - Abertura do Inventário'''
+'''6 - Abertura do Inventário'''
 Para abrir o inventário acessar o menu:&nbsp;
@@ Linha 137: / Linha 51: @@
 '''Data Base:''' data do inventário
-'''Depósito: '''código do depósito principal
+'''Depósito: '''código do depósito principal, depósito avaria e depósito segregado
 '''Bloq. Movimen:''' S
@@ Linha 165: / Linha 79: @@
-'''9 - Unidade inicia o processo de Contagem&nbsp;'''
+'''7 - Unidade inicia o processo de Contagem&nbsp;'''
 Seguir Manual Inventário Unidade
@@ Linha 175: / Linha 89: @@
-'''10 - Relatórios para acompanhamento das contagens'''
+'''8 - Relatórios para acompanhamento das contagens'''
 Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens.&nbsp;
@@ Linha 183: / Linha 99: @@
-'''11 - Lançamento de Ajuste Manual&nbsp;'''
-Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual.&nbsp;
-Fazer o lançamento manual no depósito principal e avaria.&nbsp;
+'''9 - Lançamento de Ajuste Manual&nbsp;''' Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual.&nbsp;
+Fazer o lançamento manual no depósito principal,&nbsp;avaria e segregado.&nbsp;
 Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu:&nbsp;
@@ Linha 228: / Linha 145: @@
-'''12 - Abertura do Estoque&nbsp;'''
+'''10&nbsp;- Abertura do Estoque&nbsp;'''
 Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto.&nbsp;
@@ Linha 252: / Linha 171: @@
-'''13 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto&nbsp;''' Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu:&nbsp;
+'''11 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto&nbsp;''' Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu:&nbsp;
 '''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário&nbsp;'''
@@ Linha 262: / Linha 183: @@
 '''Data Inventário: '''data da contagem de estoque&nbsp;
-'''Depósito: '''código do depósito principal&nbsp;
+'''Depósito: '''código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)
 Selecionar&nbsp;

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