Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo FQCG"

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| colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50
 
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| colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro 
 
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| colspan="8" height="20" | Baixar as ordens de pagamento 
 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os títulos recebidos em dinheiro
 
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| colspan="8" height="20" | Baixar as devoluções - verificar relatório 119
 
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| colspan="8" height="20" | Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend 
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
 
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
 
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo 
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo 
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro
 
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| colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento 
 
| colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento 
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| colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) 
 
| colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) 
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| colspan="8" height="20" | Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema 
 
| colspan="8" height="20" | Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema 
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| colspan="8" height="20" | Confere solicitação de compra x ordem de compra 
 
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| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) 
 
| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) 
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos a vista 
 
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa
 
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| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa 
 
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
 
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| colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente
 
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 
 
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos 
 
| colspan="8" height="20" | Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos 
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50
 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque
 
| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque
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| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
 
| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
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| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto
 
| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação do relógio ponto
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200
 
| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200
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| colspan="8" height="20" | Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos 
 
| colspan="8" height="20" | Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos 
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| colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH
 
| colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH
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| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano
 
| colspan="8" height="20" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
 
| colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
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| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas
 
| colspan="8" height="20" | Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas
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| colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes 
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Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office 
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| colspan="8" height="20" width="1173" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
 
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| colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar balanço financeiro
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| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade
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| colspan="8" height="20" | Implantar  e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários 
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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Edição das 14h40min de 27 de junho de 2017

Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50
Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro 
Baixar as ordens de pagamento 
Baixar os títulos recebidos em dinheiro
Baixar os títulos recebidos em cheque 
Baixar as devoluções - verificar relatório 119
Identificar e baixar ordens de pagamento lançadas na Cred Pend 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo 
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo 
Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro
Scanear os boletos para pagamento 
Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor) 
Autorizar registro da Ordem de Compra no sistema 
Confere solicitação de compra x ordem de compra 
Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões) 
Consultar depósitos a vista 
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Baixar os valores pagos no caixa 50
Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno
Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos 
Conferir o caixa 50
Emitir pedidos de brinde de estoque
Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
Verificar e controlar marcação do relógio ponto
Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200
Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos 
Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano
Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas
Gerar fatura dos fretes 

Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office 

Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG
Acompanhar balanço financeiro
Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade
Implantar  e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) 
Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários 
Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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