Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Pessoa Física"
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Para emitir a nota de devolução acessar o menu: | Para emitir a nota de devolução acessar o menu: | ||
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Abrir a aba '''Nota Saída 1''' | Abrir a aba '''Nota Saída 1''' | ||
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Na tela da Nota Saída 1, informar: | Na tela da Nota Saída 1, informar: | ||
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Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos. | Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos. | ||
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Clique no botão'' '''''Sair ''' | Clique no botão'' '''''Sair ''' | ||
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Clique em '''Processar''' | Clique em '''Processar''' | ||
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Clicar em '''Fechar''' | Clicar em '''Fechar''' | ||
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Edição atual tal como às 14h15min de 30 de janeiro de 2017
Devolução de Venda para clientes pessoa física ocorre quando o cliente não possui Inscrição Estadual, ou seja, o cliente não é contribuinte de ICMS. Nesses casos a empresa deve emitir a nota de devolução interna para o cliente.
Esse tipo de devolução é feita para clientes que compram com Nota Fiscal Eletrônica.
Antes de emitir a nota de devolução o cadastro do cliente deve estar liberado como fornecedor, caso o cadastro não esteja liberado solicitar liberação do setor fiscal antes de iniciar a emissão da nota.
Para emitir a nota de devolução acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada
Tipo: 3
Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CPF ou CNPJ do cliente
Nota Fiscal:não informar número
Série: NE
Valor: valor devolvido
Série / Subsérie Legal: 1
Entrada: data que estiver gerando a devolução
Emissão: data que estiver gerando a devolução
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc
Transportadora: quando a devolução vier por transportadora e possuir conhecimento de frete, informar o código da transportadora.
Abrir a aba Nota Saída 1
Na tela da Nota Saída 1, informar:
Série NF Saída:NE
Nota Fiscal Saída:número da nota fiscal que será feita a devolução
Mostrar
Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
Clicar em Processar
Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim.
Clique no botão Sair
Clique em Processar
Clicar em Fechar
Clique em Sim para fechar a Nota Fiscal.
Clique em sair para fechar o espelho da nota fiscal.
Clique em Sim para prosseguir com a geração da nota fiscal.
Clique em OK.
Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no SDE.
Acessar novamente a tela de entrada por devolução, digitar os dados da nota e informar a chave de acesso.
A chave pode ser digitada ou copiada do SDE, quando for copiada do SDE observe acima que ficam espaços entre os números. Para que a chave seja válida, tire os espaços e informe o ultimo número da chave que está no SDE.
