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'''Procedimento Operacional Padrão - Compras Produtos para Comercialização - Gerenciador'''

Data:02/06/2020

'''1. Objetivo'''

Fazer o gerenciamento das compras de acordo com as metas estabelecidas, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos.

'''2. Aplicação'''

Gerentes de Vendas e Gerente de Compras.&nbsp;

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: inherit; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">É de responsabilidade do Valdir&nbsp; a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;</span>

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

OC - Ordem de Compra&nbsp;

NFE - Nota Fiscal Eletrônica&nbsp;

<span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; line-height: inherit; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos&nbsp;</span>

XML - Arquivo eletrônico&nbsp;

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Verificar se todos os itens da análise estão marcados
| Gerente de Vendas / Gerente de Compras
|-
| Fechar a Ordem de Compra<br/>
| Gerente de Vendas /Gerente de Compras&nbsp;
|-
| Enviar a Ordem de Compra ao Fornecedor<br/>
| Gerente de Vendas /Gerente de Compras
|-
| Acompanhar o faturamento&nbsp;
| Gerente de Vendas / Gerente de Compras&nbsp;
|-
| Verificar NFE x OC
| Gerente de Vendas /Gerente de Compras
|}

'''6. Diretrizes'''

Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras faz o calculo do consumo médio.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras]

7.2 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras i</span><span style="color: rgb(84, 84, 84); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">nforma a quantidade de dias de estoque por fornecedor.&nbsp;</span>

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras]

7.3 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera a análise de reposição agrupada por fornecedor.&nbsp;</span>

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras]

7.4 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras&nbsp;</span> analisa a sugestão do gerenciador.&nbsp;

<span>[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras]</span>

<span>7.5 / 7.6 -&nbsp;</span><span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras&nbsp; caso a sugestão esteja ok, gera a ordem de compra.&nbsp;</span>

<span>Caso a sugestão não esteja correta o Gerente de Vendas / Gerente de Compras altera a quantidade ou desmarca o item.&nbsp;</span>

<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve analisar a sugestão do gerenciador&nbsp;:&nbsp;</span>

- Itens de baixo giro&nbsp;

- Itens de alto giro&nbsp;

- Início e final de safra ( onde se aplica)&nbsp;

- Produtos sazonais&nbsp;

- Usinas / mineradoras (onde se aplica)

- Madeireiras (onde se aplica)

- Produtos sob encomenda&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras]

7.7 -&nbsp;<span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras envia a OC de acordo com o fornecedor.&nbsp;</span>

<span>O envio da OC para Iconic no estado do Mato Grosso do Sul é via formulário para o call center, nos demais estados o envio é feito através de planilha em excel para o acessor.&nbsp;</span>

Para os demais fornecedores é enviada a própria Ordem de Compra.&nbsp;

7.8 - O fornecedor recebe a Ordem de Compra,

7.9 - O fornecedor confirma o recebimento da Ordem de Compra ao solicitante.&nbsp;

<span>&nbsp;</span><span>O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve acompanhar com o fornecedor o recebimento do pedido.&nbsp;</span>

<span>7,10 -&nbsp;O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera o relatório 200.&nbsp;</span>

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200]

<span>7.11 -&nbsp;O Gerente de Vendas /Gerente de Compras acompanha a emissão da Nota Fiscal.&nbsp;</span>

Caso haja necessidade de consultar a NFE o Gerente de Vendas / Gerente de Compras acessa o SDE.&nbsp;

[http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=/nfeprod/Nfce/Nfce.aspx http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=%2fnfeprod%2fNfce%2fNfce.aspx]

7.12 / 7.13 - Caso a nota esteja emitida a mesma fica disponível para entrada de produtos no sistema.&nbsp;

Se a nota fiscal não foi emitida, O Gerente de Vendas / Gerente de Compras aguarda a emissão da NFE pelo fornecedor.&nbsp;

'''8. Registros'''

{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R02-01<br/>
| ajuda.comercialmariano.com.br
|-
| R02-02<br/>
| e-mail fornecedor&nbsp;
|-
| R02-03<br/>
| <span style="display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">SDE/e-Docs -&nbsp;</span><span style="color: rgb(37, 37, 37); font-family: sans-serif; font-size: 13.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Senior Documentos Eletrônicos&nbsp;</span><br/>
|-
| R02 -04<br/>
| Formulário Pedido Texaco MS&nbsp;<br/>
|-
| R02 -05<br/>
| Formulário Pedido Ipiranga MS&nbsp;<br/>
|-
| R02-06<br/>
| Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano&nbsp;<br/>
|-
| R02-07
| Formulário Ordem de Compra Mariano&nbsp;
|}

'''9. Indicadores'''

{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta<br/>
|-
| &nbsp;% de OC não conformes&nbsp;<br/>
| (Quantidade de OC não conforme / quantidade de OC emitidas)x100<br/>
| Mensal&nbsp;
| <br/>
|-
| &nbsp;% Quebra de Estoque&nbsp;
| (Pedidos com quebra/Pedidos Faturados)x100
| Mensal
| -10%
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunicar
| style="text-align: center;" | Pra quem comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| Atraso na entrega do pedido adquirido&nbsp;
| Gerente de Vendas / Gerente de Compras
| Equipe de Vendas&nbsp;
| Antes de vencer o prazo combinado de entrega<br/>
| Skype e whatsapp
| Manter a equipe de vendas informada sobre a entrega dos produtos e permitir ações alternativas em tempo hábil<br/>
|-
| Falta de produtos na Companhia&nbsp;
| Gerente de Vendas / Gerente de Compras&nbsp;
| Equipe de Vendas&nbsp;
| Quando receber a informação do fornecedor por indisponibilidade&nbsp;<br/>
| Skype e whatsapp
| Manter a equipe de vendas informada sobre a falta de produtos na companhia
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2 https://cawemo.com/share/ee571a8d-85ed-46a9-bc55-770522c5bce2]

*[[Media:Formulario_Pedido_Ipiranga_Grupo_Mariano.xlsx|Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano]]

*[[Media:Formulario_Pedido_Ipiranga_MS.xlsx|Formulário Pedido Ipiranga MS]]

*[[Media:Formulario_Pedido_Texaco.xlsx|Formulário Pedido Texaco MS]]



{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" style="width: 500px;"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| 00
| 02/06/2020
| Em fase de validação
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}