POP:Compras de Produtos para Comercialização Gerenciador

Procedimento Operacional Padrão - Compras Produtos para Comercialização - Gerenciador

Data:02/06/2020

1. Objetivo

Fazer o gerenciamento das compras de acordo com as metas estabelecidas, evitando compras desnecessárias ou falta de produtos.

2. Aplicação

Gerentes de Vendas e Gerente de Compras.

É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

OC - Ordem de Compra

NFE - Nota Fiscal Eletrônica

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos

XML - Arquivo eletrônico

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Verificar se todos os itens da análise estão marcados	Gerente de Vendas / Gerente de Compras
Fechar a Ordem de Compra	Gerente de Vendas /Gerente de Compras
Enviar a Ordem de Compra ao Fornecedor	Gerente de Vendas /Gerente de Compras
Acompanhar o faturamento	Gerente de Vendas / Gerente de Compras
Verificar NFE x OC	Gerente de Vendas /Gerente de Compras

6. Diretrizes

Acompanhar preço e quantidade da OC x NFE

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras faz o calculo do consumo médio.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.2 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras informa a quantidade de dias de estoque por fornecedor.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.3 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera a análise de reposição agrupada por fornecedor.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.4 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras analisa a sugestão do gerenciador.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.5 / 7.6 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras caso a sugestão esteja ok, gera a ordem de compra.

Caso a sugestão não esteja correta o Gerente de Vendas / Gerente de Compras altera a quantidade ou desmarca o item.

O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve analisar a sugestão do gerenciador :

- Itens de baixo giro

- Itens de alto giro

- Início e final de safra ( onde se aplica)

- Produtos sazonais

- Usinas / mineradoras (onde se aplica)

- Madeireiras (onde se aplica)

- Produtos sob encomenda

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerenciamento_de_Compras

7.7 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras envia a OC de acordo com o fornecedor.

O envio da OC para Iconic no estado do Mato Grosso do Sul é via formulário para o call center, nos demais estados o envio é feito através de planilha em excel para o acessor.

Para os demais fornecedores é enviada a própria Ordem de Compra.

7.8 - O fornecedor recebe a Ordem de Compra,

7.9 - O fornecedor confirma o recebimento da Ordem de Compra ao solicitante.

O Gerente de Vendas /Gerente de Compras deve acompanhar com o fornecedor o recebimento do pedido.

7,10 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras gera o relatório 200.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200

7.11 - O Gerente de Vendas /Gerente de Compras acompanha a emissão da Nota Fiscal.

Caso haja necessidade de consultar a NFE o Gerente de Vendas / Gerente de Compras acessa o SDE.

http://192.168.254.30/nfeprod/Login.aspx?ReturnUrl=%2fnfeprod%2fNfce%2fNfce.aspx

7.12 / 7.13 - Caso a nota esteja emitida a mesma fica disponível para entrada de produtos no sistema.

Se a nota fiscal não foi emitida, O Gerente de Vendas / Gerente de Compras aguarda a emissão da NFE pelo fornecedor.

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R02-01	ajuda.comercialmariano.com.br
R02-02	e-mail fornecedor
R02-03	SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos
R02 -04	Formulário Pedido Texaco MS
R02 -05	Formulário Pedido Ipiranga MS
R02-06	Formulário Pedido Ipiranga Grupo Mariano
R02-07	Formulário Ordem de Compra Mariano

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta
% de OC não conformes	(Quantidade de OC não conforme / quantidade de OC emitidas)x100	Mensal
% Quebra de Estoque	(Pedidos com quebra/Pedidos Faturados)x100	Mensal	-10%

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunicar	Pra quem comunicar	Quando Comunicar	Como Comunicar	Objetivo Específico
Atraso na entrega do pedido adquirido	Gerente de Vendas / Gerente de Compras	Equipe de Vendas	Antes de vencer o prazo combinado de entrega	Skype e whatsapp	Manter a equipe de vendas informada sobre a entrega dos produtos e permitir ações alternativas em tempo hábil
Falta de produtos na Companhia	Gerente de Vendas / Gerente de Compras	Equipe de Vendas	Quando receber a informação do fornecedor por indisponibilidade	Skype e whatsapp	Manter a equipe de vendas informada sobre a falta de produtos na companhia