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'''Procedimento Operacional Padrão - Produtos em Garantia'''

Data: 26/08/2020

'''1. Objetivo'''

Ressarcimento dos produtos com defeitos.

'''2. Aplicação'''

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.&nbsp;

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos&nbsp;

XML - Arquivo eletrônico&nbsp;

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Análise do produto com defeito
| Consultor de Vendas&nbsp;
|-
| Coleta das informações do veículo e cliente
| Consultor de Vendas
|-
| Relação dos produtos para envio a garantia
| Encarregado de Estoque&nbsp;
|-
| Conferência dos produtos para envio a garantia
| Coordenador Administrativo
|-
| Transferência dos produtos para depósito garantia
| Coordenador Administrativo
|-
| Alocação dos produtos no local de destino para produtos em garantia&nbsp;
| Encarregado de Estoque&nbsp;
|-
| Emissão da Nota FIscal&nbsp;
| Analista Fiscal&nbsp;
|-
| Envio dos produtos ao fornecedor&nbsp;
| Coordenador Administrativo
|}

'''6. Diretrizes'''

Faturar o produto para o Consultor de Vendas nos casos em que o mesmo aceitar produtos danificados que não se encaixem no processo de garantia do fornecedor.&nbsp;

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 - O Consultor de Vendas recebe o produto do cliente.&nbsp;

7.2 - O Consultor de Vendas analisa o produto.&nbsp;

7.3/ 7.4 - Se não é possível envio a garantia o Consultor de Vendas informa ao cliente.&nbsp;

O Consultor de Vendas coleta as informações do veículo e cliente. (Veículo: ano, modelo, se possível cópia do documento do veículo) e preenche o Formulário Produtos para Envio a Garantia

O Consultor de Vendas deve anotar o tipo de defeito apresentado.&nbsp;

7.5 - O Consultor de Vendas entrega o produto ao Encarregado de Estoque&nbsp;

7.6 - O Encarregado de Estoque recebe os produtos e o formulário.&nbsp;

7.7 - O Encarregado de Estoque encaminha o formulário para o Coordenador Administrativo.&nbsp;

7.8 - O Coordenador Administrativo recebe o formulário.&nbsp;

7.9 - O Coordenador Administrativo confere os itens relacionados no formulário com o produto físico no estoque.&nbsp;

7.10 /7.11 - Se o produto pode ser enviado para garantia&nbsp; o Coordenador Administrativo faz a transferência para o Depósito Garantia.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos]

Se não é possível fazer o envio o Coordenador Administrativo fatura para o Consultor de Vendas.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Vendas_para_Funcionários http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Vendas_para_Funcion%C3%A1rios]

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emissão_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira]

7.12 - O Coordenador Administrativo entrega o formulário para o Encarregado de Estoque.&nbsp;

7.13 - O Encarregado de Estoque confere o formulários com o produto físico.&nbsp;

7.14 / 7.15 - Se a transferência está correta o Encarregado de Estoque arquiva o formulário. O processo encaminha-se para para os itens 7.18,7.19,7.20,7.21 e 7.22

Se a transferência está incorreta o Encarregado de Estoque aponta no formulário o produto transferido incorretamente.&nbsp;

7.16 - O Coordenador Administrativo corrige a transferência fazendo a movimentação inversa.&nbsp;

[[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos]

7.17 - O Coordenador Administrativo transfere o produto correto.&nbsp;

[[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos]

7.18 - O Encarregado de Estoque aloca os produtos no local de destino para produtos em garantia.&nbsp;

7.19 - O Encarregado de Estoque informa o Coordenador Administrativo.

7.20 - O Coordenador Administrativo consulta o fornecedor sobre o processo para envio a garantia.&nbsp;

7.21 - O Coordenador Administrativo solicita por e-mail ao Departamento Fiscal a emissão da Nota Fiscal.&nbsp;

7.22 -&nbsp;O Analista Fiscal gera o espelho &nbsp;da Nota Fiscal de Remessa no sistema.

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Remessa_para_Garantia http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Remessa_para_Garantia]

7.23 - O Analista Fiscal encaminha o espelho da nota ao fornecedor.&nbsp;

7.24 - O fornecedor valida a Nota Fiscal.&nbsp;

7.25 / 7.26 - Se a Nota Fiscal está incorreta o fornecedor informa o erro ao Departamento Fiscal. Processo encaminha - se para o item 7.27.

Se a Nota Fiscal está correta o fornecedor autoriza a emissão da Nota Fiscal.&nbsp;

7.27 - O Analista Fiscal corrige a nota Fiscal.&nbsp;

7.28 - O Analista Fiscal autoriza&nbsp;a Nota Fiscal.&nbsp;

7.29 - O Analista Fiscal informa ao Coordenador Administrativo.&nbsp;

7.30 -&nbsp;O Coordenador Administrativo envia os produtos com Nota Fiscal para o fornecedor.&nbsp;

'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R14-01
| ajuda.comercialmariano.com.br
|-
| R14-02
| Skype
|-
| R14-03
| E-mail&nbsp;
|-
| R14-04
| Telefone&nbsp;
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| style="width: 27.1111px;" | Meta
| style="width: 1.88885px;" | Responsável
|-
| Conferência do envio e retorno a garantia&nbsp;
| (notas de remessa -notas de retorno = 0)
| Mensal
| style="width: 27.1111px;" | <br/>
| style="width: 1.88885px;" | Paulo/Supervisor Fiscal&nbsp;
|}

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorioi_RFNF127 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorioi_RFNF127]

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF015_KPI http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF015_KPI]



'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| O recebimento do produto
| Consultor de Vendas&nbsp;
| Encarregado de Estoque
| Sempre que houver produtos para envio a garantia
| Pessoalmente entregando o produto&nbsp;
| Entregar o produto e formulário ao Encarregado de Estoque para envio a garantia
|-
| Os produtos para envio a garantia&nbsp;
| Encarregado de Estoque
| Coordenador Administrativo
| Sempre que houver produtos para envio a garantia
| Pessoalmente entregando o Formulário Produtos para envio a Garantia
| Informar que ao Coordenador Administrativo que existem produtos para envio a garantia
|-
| Transferência dos produtos para garantia
| Coordenador Administrativo
| Encarregado de Estoque&nbsp;
| Sempre que houver transferência para o depósito garantia
| Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia
| Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi realizada
|-
| Produtos transferidos incorretamente
| Encarregado de Estoque&nbsp;
| Coordenador Administrativo
| Sempre que houver produtos transferidos incorretamente
| Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a Garantia
| Informar ao Coordenador Administrativo que o produto transferido não é o informado no formulário
|-
| Correção da transferência
| Coordenador Administrativo
| Encarregado de Estoque&nbsp;
| Sempre que houver correção na transferência dos produtos&nbsp;
| Pessoalmente entregando o Formulário de Produtos para envio a garantia&nbsp;
| Informar ao Encarregado de Estoque que a transferência foi corrigida&nbsp;
|-
| A geração do espelho da Nota Fiscal&nbsp;
| Analista Fiscal&nbsp;
| Fornecedor&nbsp;
| Sempre que houver correção na transferência dos produtos
| E-mail
| Informar ao fornecedor sobre a geração da Nota Fiscal&nbsp;
|-
| A validação da Nota Fiscal&nbsp;
| Fornecedor&nbsp;
| Analista Fiscal&nbsp;
| Sempre que houver notas para validação
| E-mail
| Informar ao Analista Fiscal se a emissão da Nota Fiscal está de acordo com o processo
|-
| A autorização da Nota Fiscal
| Analista Fiscal
| Coordenador Administrativo
| Sempre que houver emissão de nota fiscal para produtos em garantia
| E-mail
| Informar ao Coordenador Administrativo a emissão da nota fiscal
|-
| O envio dos produtos ao fornecedor
| Coordenador Administrativo
| Fornecedor
| Sempre que houver envio de produtos para garantia
| E-mail
| Informar ao fornecedor sobre o envio dos produtos em garantia
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/a0c92cf9-9454-458d-9be2-653239f04a08 https://cawemo.com/share/a0c92cf9-9454-458d-9be2-653239f04a08]

02 - Formulário de Produtos para Envio a Garantia

*[[Media:Formulario_de_Produtos_para_Envio_a_Garantia2.xlsx|Formulário Produtos para Envio a Garantia]]

03 - Tempo de Guarda dos Documentos&nbsp;

*[[Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos1.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos]]





{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| 00
| 07/12/2020
| Em fase de validação&nbsp;
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}