Exibir código-fonte para Coordenador Administrativo FQCG

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
|-
| colspan="8" height="20" width="1173" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" width="1173" | Conferir as transferências realizadas para o Caixa 50<br/>
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| colspan="8" height="20" | Scanear relatório do cartão e enviar para Auxiliar Financeiro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa do contas a receber
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de Uso e Consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema dos documentos fiscais no financeiro
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| colspan="8" height="20" | Scanear os boletos para pagamento&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminha valor para depósitos e os dados do fornecedor (pagamento antecipado a fornecedor)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Manter o contas a pagar atualizado (pagamentos projetados, pagamentos efetivados e provisões)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa
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| colspan="8" height="20" | Emitir recibos e coletar assinatura para títulos pagos a prazo pelo caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Excluir títulos substituídos e faturas agrupadas incorretamente
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| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO Financeiro através do Formulário Exclusão / Estorno
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatórios de caixas, cheques e segunda via dos recibos&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedidos de brinde de estoque
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| colspan="8" height="20" | <br/>
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| colspan="8" height="20" | '''Atividades Semanais&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Verificar e controlar marcação do relógio ponto - Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Acompanhar as despesas da unidade - relatório 200- Rodrigo</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Gerar o relatório 114 e conferir os títulos que não foram gerados boletos e solicitar a geração dos boletos - Penélope&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <br/>
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| colspan="8" height="20" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" | Fazer planilha de adiantamentos e convênios e encaminhar para RH
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Conferir os pedidos em aberto relatório 110 - Fabiano - Gerente de Vendas</span>
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| colspan="8" height="20" | Coletar assinaturas após pagamento dos funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Manter atualizadas tabelas de fretes - gerentes de vendas - Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | 
Acompanhar Cred Pend - (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office&nbsp;

{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
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| colspan="8" height="20" width="1173" | <br/>
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| colspan="8" height="20" width="1173" | '''Responsabilidades'''
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| colspan="8" height="20" width="1173" | <span style="background-color:#FF0000;">Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho - Rodrigo</span><br/>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Coordenador os processos administrativos, financeiros e operações da unidade - Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança - Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas) e líquido DRG- Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Acompanhar balanço financeiro- Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Controlar e atualizar o ativo imobilizado da unidade- Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Implantar&nbsp; e acompanhar as políticas de procedimentos de RH (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) - Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | <span style="background-color:#FF0000;">Avaliar e identificar a necessidade de treinamento a funcionários - Rodrigo&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores, IPTU e IPVA atualizados
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
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| colspan="8" height="20" | <br/>
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| colspan="8" height="20" | <br/>
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