Exibir código-fonte para Manual:Manual Preparação para o Inventário Comercial Mariano

1 -&nbsp;Na semana da contagem, o encarregado de estoque deve verificar os produtos que não tem código de barras em sua embalagem. Relacionar os produtos sem código de barras e imprimir as etiquetas , desta forma no dia da contagem todos os produtos possuirão código.

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFEX105 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_RFEX105]

2 - Enquanto organiza estoque para contagem, o encarregado deve usar o coletor e confirmar se está lendo as etiquetas. Quando o coletor não ler a etiqueta passar o código do produto para o Departamento Fiscal verificar o cadastro.

3 - Organizar o estoque para que a contagem seja rápida e correta.&nbsp;

4 -&nbsp;Não deixar o mesmo produto em vários lugares diferentes, colocar todos em um mesmo lugar para não esquecer de contar.

5 - Verificar se os produtos avariados estão no depósito avaria (99), deixar esses produtos separados do estoque principal.

6 - Verificar se os produtos segregados estão no depósito segregado (88), deixar esses produtos separados do estoque principal. O&nbsp;ideal é que o estoque segregado esteja zerado no dia da contagem.&nbsp;

7 - Os produtos do depósito avaria&nbsp;e segregado devem ser contato contados com um coletor específico, cada um com um coletor.&nbsp;

8 - Separar os produtos do depósito garantia, esses produtos não devem ser contados.&nbsp;

9 - Avaliar as condições do estoque, produtos que estão em aberto, produtos que devem ser descartados, separar e fazer o procedimento de baixa ou transferência de depósito.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transferência_entre_depósitos http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Transfer%C3%AAncia_entre_dep%C3%B3sitos]
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Pedido_Produtos_Danificados_Perda_e_Roubo


10 - Verificar se todas as notas fiscais de Entrada em que os produtos estão disponíveis no estoque da empresa já foram lançadas.

11&nbsp;- Verificar se tem pedidos fechados, porém os produtos não saíram do estoque

12&nbsp;-&nbsp;&nbsp;Fechar todos os pedidos de uso e consumo dos veículos da empresa. &nbsp;

13&nbsp;- Dar entrada em todas as devoluções de venda no sistema.

14&nbsp;-&nbsp;Verificar os pedidos em aberto (cancelar ou faturar).&nbsp;

15&nbsp;- Cancelar todas as pré faturas em aberto

16&nbsp;- Gerar o relatório 220 e verificar se tem notas com erro de retorno para o sapiens, para abertura do inventário não pode constar notas com erro no sistema

17&nbsp;- Verificar se todos as notas de consumidor eletrônicas&nbsp;foram autorizados e retornaram para o sapiens.

18&nbsp;- Formar duplas para contagem de produtos no estoque ( um conta e o outro cola a etiqueta e anota a quantidade)&nbsp;

19&nbsp;- Definir quais sessões serão contadas por cada dupla, para as outras contagens trocar as duplas de sessões&nbsp;

20 - Separar o material da contagem (caneta, calculadora, rascunho, prancheta e etiqueta autocolante).&nbsp;