POP:Recebimento e Armazenagem de Produtos para Comercializacao
Procedimento Operacional Padrão - Recebimento e Armazenagem de Produtos para Comercialização
Data: 22/09/2020
1. Objetivo
Fazer o recebimento e armazenagem dos produtos de forma correta, com agilidade garantindo a integridade dos produtos, verificando a validade e fazendo o rodízio.
2. Aplicação
Encarregado de Estoque
É de responsabilidade do Silvano a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
OC - Ordem de Compra
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
Nf-e - Nota fiscal Eletrônica
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Organização de espaço no estoque para receber os produtos | Encarregado de Estoque |
| Avaliação da necessidade de contratação de chapas | Encarregado de Estoque |
| Recebimento dos Produtos usando coletor | Encarregado de Estoque |
| Fechamento do Romaneio | Encarregado de Estoque |
6. Diretrizes
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Encarregado de Estoque consulta as notas no SDE.
7.2 - O Encarregado de Estoque faz o agendamento com a transportadora.
7.3 - O Encarregado de Estoque organiza o espaço no estoque para receber os produtos.
7.4 - O Encarregado de Estoque avalia a necessidade de contratação de chapa.
7.5 / 7.6 - Se há necessidade de contratação de chapa o Encarregado de Estoque analisa a quantidade de chapas de acordo com o volume.
Nos casos em que não há necessidade de contratação de chapas, o Encarregado de Estoque recebe os produtos.
7.7 - O Encarregado de Estoque faz a contratação dos chapas.
7.8 - O Encarregado de Estoque organiza a descarga dos produtos.
7.9 - O Encarregado de Estoque acessa o aplicativo no coletor.
7.10 - O Encarregado de Estoque bipa a chave da Nota Fiscal.
7.11/ 7.12 - Se a Nota Fiscal estiver com situação digitada, o Encarregado de Estoque bipa com o coletor os produtos recebidos.
Se a Nota Fiscal não estiver digitada no sistema, o Encarregado de Estoque solicta ao Analista Fiscal a entrada da nota.
7.13 - O Analista Fiscal faz a entrada da Nota Fiscal no sistema.
7.14 - O Analista Fiscal informa ao Encarregado de Estoque.
7.15/ 7.16 - Se na carga houver avarias, faltas ou inversões o Encarregado de Estpque segue os seguintes procedimentos:
Avarias
Se as avarias são de responsabilidade da transportadora, mostrar as avarias ao motorista e entrar em contato com a transportadora.
Informar que o produto será faturado para a transportadora com emissão de nota e boleto.
As transportadoras por lei tem até 45 dias úteis para nos ressarcir em relação a avarias, nos casos em que a transportadora exigir que faturamos após esse prazo deve ser gerado o pedido e feita análise de embarque. Após esse prazo emitir nota e boleto.
Se as avarias são de responsabilidade do fornecedor entrar em contato para verificar o procedimento e fazer a devolução de compra.
Faltas
Se as faltas são de responsabilidade da transportadora, mostrar os produtos que faltaram ao motorista e entrar em contato com a transportadora.
Informar que o produto será faturado para a transportadora com emissão de nota e boleto.
Se as faltas são de responsabilidade do fornecedor entrar em contato para verificar o procedimento e fazer a devolução de compra.
Inversões
Aguardar a transportadora verificar se localiza a inversão .
Se a transportadora não localizar, entrar em contato com o fornecedor.Se a filial decidir ficar com o produto, solicitar ao fornecedor o faturamento do produto.
Nos casos em que a filial decidir não ficar com o produto fazer a devolução ao fornecedor.
Se a carga estiver correta o Encarregado de Estoque armazena os produtos no estoque.
7.17 - O Encarregado de Estoque fecha o romaneio.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R016-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R016-02 | |
| R016-03 | Skype |
| R016-04 | SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| O agendamento para descarga dos produtos | Encarregado de Estoque | Transportadora | Sempre que houver recebimento de produtos | Telefone | Informar a transportadora o data e horário para recebimento dos produtos |
| Contratação de chapas | Encarregado de Estoque | Chapas | Sempre que houver recebimento de produtos | Telefone | Informar aos chapas data e horário de descarga dos produtos |
| Nota Fiscal não digitada | Encarregado de Estoque | Analista Fiscal | Sempre que houver recebimento de produtos e a Nota Fiscal não estiver digitada no sistema | Skype | Informar ao Analista Fiscal que a Nota Fiscal não está digitada no sistema |
| Entrada da Nota Fiscal | Analista Fiscal | Encarregado de Estoque | Sempre que for solicitada a entrada da Nota Fiscal | Skype | Informar ao Encarregado de Estoque que a entrada da nota foi realizada no sistema |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/fcea773f-226f-464b-9744-ae216ffb3cfa
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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Para acompanhar o processo de entrada de notas, acessar o endereço:
Usuário e senha, são os mesmos do sapiens.
